Dagsorden eller referat

Regeringen har sat en målsætning om, at Danmark skal nedbringe udledningen af drivhusgas med 70 % i 2030 i forhold til 1990. Regeringen er derfor i gang med forhandlingerne om en klimahandlingsplan, der efter planen skal laves i løbet af 2020.

På den baggrund har regeringen etableret et tæt samarbejde med erhvervslivet i form af 13 klimapartnerskaber på forskellige områder, blandt andet et partnerskab om ”Affald, vand og cirkulær økonomi” og et partnerskab om ”Energi og forsyning”. De to partnerskaber præsenterede deres rapporter den 16. marts 2020.

For Kolding Kommunes vedkommende skal anbefalingerne desuden ses i lyset af, at Kolding Kommunes Cirkulær Økonomi-program netop er ved at udarbejde Kommunens nye lovpligtige Agenda 21-strategi, som skal skitsere arbejdet med bæredygtighed og klima. Strategien udmønter sig i konkrete handlingsplaner, herunder også for klimaområdet, som skal sætte retningen for Kommunens fremtidige arbejde med CO2 og energi.

Klimapartnerskabet for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi

Klimapartnerskabet for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi lægger blandt andet op til:

• 90 % (reel) genanvendelse af alt affald
• Ensartet sortering (fuld kildesortering foreslås) og ensartet indsamling fra husholdningerne
• Udbudspligt på indsamling og håndtering frem mod genanvendelse af borgernes affald
• National udfasningsplan for affaldsforbrænding

Deres anbefalinger er dog af Dansk Affaldsforening vurderet til at være drevet af snævre økonomiske interesser frem for klimaambitioner.

Helt overordnet lægges der op til, at kommunerne fortsat skal stå til ansvar for borgerne og på mål for lovbundne affaldsopgaver i forhold til miljø, service, forsyningssikkerhed og økonomi, men samtidigt fratages redskaberne til at forfølge og løse disse opgaver.

Klimarådet

Klimarådet blev nedsat som et uafhængigt ekspertorgan i forlængelse af klimaloven. Klimarådet skal blandt andet udarbejde anbefalinger om udformning af klimapolitikken samt valg af virkemidler og omstillingsveje. Rådets anbefalinger blev præsenteret den 9. marts 2020.

Klimarådet anbefaler blandt andet:

• Virksomheder skal kunne tilmelde sig den kommunale affaldsordning
• Ny regulering, der sikrer, at plastemballage designes, så det reelt kan genanvendes
• Eventuel oplagring af plastikaffald i Danmark for at undgå energiudnyttelse af plastik uden CCS (carbon capture and storage) og eksport til ukontrolleret behandling i udlandet
• Massiv og strategisk forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning af CCS – også på affaldsenergianlæg

Dansk Affaldsforening bakker i store træk op om Klimarådets anbefalinger. Blandt andet fremhæves anbefaling om investering i CO2-fangst (carbon capture and storage, forkortet CCS) positivt. Betydningen af bedre design og produktion af plastikemballage – og dermed mulighed for bedre sortering og genanvendelse – står også centralt. Det samme gør anbefalingen om, at små virksomheder skal kunne bruge den kommunale affaldsindsamling.

Status på forhandlingerne

Forhandlingerne om ”Klimahandlingsplan for affald og genanvendelse” skulle efter planen være påbegyndt i uge 13/2020.

Dansk Affaldsforening oplyser, at politiske forhandlinger om affaldssektoren i øjeblikket er sat på pause. Det er dog foreningens opfattelse, at der fortsat er en form for dialog om klima og affald mellem ministerier, styrelser og politiske partier.

Når forhandlingerne er genoptaget og afsluttet i de enkelte sektorer, skal de senere samles i én samlet rammeaftale for hele klimaområdet.

På mødet deltager Mikkel Brandrup, direktør for Dansk Affaldsforening.

Miljøområdet i By- og Udviklingsforvaltningen udfører tilsyn og håndhævelse inden for en lang

række lovgivninger, primært miljøbeskyttelsesloven, husdyrbrugsloven, vandforsyningsloven og naturbeskyttelsesloven.

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og Teknik- og Klimaudvalget præsenteres årligt for en oversigt over tilsyn og håndhævelser.

Det fremgår af bilaget, hvordan tilsynene er fordelt på fagområder, og hvor

mange tilsyn, der er foretaget. Det fremgår desuden, hvor mange håndhævelser, det har

været nødvendigt at foretage.

Der er samlet for alle fagområder gennemført 926 tilsyn. Det er ca. 200 færre tilsyn i 2019 end i 2018. Faldet skyldes primært, at der er udført færre tilsyn med bjørnekloforekomster, da der har været afsat færre ressourcer til opgaven.

Der er givet håndhævelser i 65 tilfælde. Sammenligner man antallet af håndhævelser i perioden 2015-2019 er der fortsat en faldende tendens for alle fagområder med i alt 65 håndhævelser i 2019 mod 113 i 2018. Det er især tydeligt for bjørneklo, hvor der ud af 692 tilsyn kun er meddelt 4 påbud mod 63 påbud i 2018.

I 2019 har der været afsat færre ressourcer til opgaven og dermed gennemført færre tilsyn end tidligere. Til gengæld er der prioriteret mere tid til tæt dialog og grundig opfølgning på de varsler og påbud, der allerede er givet.

Der er i 2019 ikke indgivet politianmeldelse for overtrædelse af lovgivningen på miljøområdet, hvor der de foregående år har været indgivet 1-2 politianmeldelser årligt.

Ifølge Budget og Regnskabssystemet for kommuner skal der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr., aflægges et anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende. Byrådet skal ikke godkende anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er under 2 mio. kr.

Anlægsregnskaber 2019 for igangværende og afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifter overstiger 2 mio. kr., fremsendes til orientering.

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

Note

1. Etape 3 og færdiggørelse af etape 2 i 2019. Arbejderne er udskudt til 2020.
2. Afventer færdiggørelse af de sidste ejendomme i området, herefter færdiggørelse.
3. Afventer ny lokalplan og salg af grunde.
4. Mangler nordlig cykelsti, afventer salg af jord. Mangler etape 2. Næste etape forventes i 2020.
5. Mangler færdiggørelse og overdragelse til grundejerforeningen. Mangler etape 2. Udgifter til bl.a. ekstra mindre arkæologiske udgravninger, vandproblemer m.m.
6. Byggemodningen er afsluttet – afventer salg de sidste grunde.
7. Etape 1 er færdiggjort i 2019. Etape 2 forventes færdiggjort i 2020. Fællesarealer forventes overdraget til grundejerforening i 2020.
8. Mangler færdiggørelse og overdragelse til grundejerforeningen.
9. Afventer salg af de sidste grunde. Er overdraget til grundejerforening, afventer udskillelse af sti langs Lune skov, dette sker forventeligt i 2020.
10. Etape 2+3 for udstykningen afventer salg af grunde. Færdiggørelse samt overdragelse af fællesarealer til grundejerforening afventer salg. Tilpasning af anlægsbevillingen vil ske medio 2020, der er alene tale om en teknisk tilpasning, som ikke har likviditetsmæssig betydning.
11. Afventer salg af de sidste grunde i udstykningen.
12. I forhold til de oprindelige budgetforudsætninger, blev det besluttet at forlænge fortovet langs Koldingvej for at give de nye beboere en bedre og mere sikker forbindelse ind til Vester Nebel. Herudover kommer der færdiggørelsesarbejder inden overdragelse til grundejerforeningen.
13. Mangler færdiggørelse og overdragelse af fællesarealer til grundejerforeningen.
14. Oprydning af forurening på storparceller fortsætter i 2020.
15. Mangler overdragelse af fællesarealer til grundejerforeningen.
16. Slidlag på veje i etape 2 og overdragelse af fællesarealer til grundejerforening mangler. Grundejerforening forventes skiftet i 2020.
17. Mangler færdiggørelse arbejder og overdragelse af fællesarealer til grundejerforeningen. Afventer salg af de sidste grunde. Tilpasning af anlægsbevillingen vil ske medio 2020, der er alene tale om en teknisk tilpasning, som ikke har likviditetsmæssig betydning.
18. Der mangler plantebælter som beskrevet i lokalplanen. Afventer salg af arealer og evt. etablering af nødvendige stikveje.
19. Afventer salg af arealer og evt. etablering af yderligere stikveje.
20. Afventer salg af arealer og evt. etablering af yderligere stikveje.
21. Afventer salg af arealer og evt. etablering af yderligere stikveje.
22. Stiforløb langs med Kolding Ådal. Mindre forbrug skyldes billigere udførelse. 2 åsteder i 2020.
23. Vedrørende ny affaldsplan, den sidste del udføres i 2020, som vil være indfasning af område 5 Kolding Ydre Ring samt sommerhuse.
24. Afslutningsarbejder udføres i 2020. Tilpasning af anlægsbevillingen vil ske medio 2020, der er alene tale om en teknisk tilpasning, som ikke har likviditetsmæssig betydning, da nettobevillingen er overholdt.
25. Arbejdet er afsluttet i 2020.
26. Midtbyerne mangler i projektet, disse skal udføres i 2020 forhold til designmanualen. Overforbrug skyldes fejl i afregninger tidligere i projektet, som forvaltningen er ved at undersøge.
27. Arbejdet udføres i forhold til kontrakten, og i 2019 er der udført arbejde på Højvangen/Korsvej.
28. Afventer Taksationskommissions afgørelse ind der kan udbetales erstatning. Afgørelsen forventes i 2020.
29. Arbejdet pågår.
30. Årlig pulje som prioriteres af Teknik og Klimaudvalget ved årets begyndelse.
31. Afventer køb af R.E.S.A areal.
32. Alle grunde er solgt. Fællesarealet mangler at blive overdraget til grundejerforeningen.
33. Projektet er igangværende og der mangler det afsluttende projektregnskab. Igangværende. Tilpasning af anlægsbevillingen vil ske medio 2020.
34. Dette gælder en samling af en lang række klimatilpasningsprojekter, som udføres i samarbejde med BlueKolding. Projektet pågår. Mindreforbrug skal overføres og skyldes tidsmæssig forskydning i projekterne. Projekterne kan indregnes i BlueKoldings takster.
35. Der mangler færdiggørelses arbejder og dette sker i 2020.
36. Der mangler slidlag, som udføres i 2020.
37. Forsinket opstart gør, at opgaven trækker ind i 2020.
38. Slidlag udføres i 2020.
39. Byggemodnes i 2019 og 2020, man er ikke nået så langt i 2019 som forventet, forsinkelse skyldes regnvejr.
40. Der mangler mindre jordarbejde som udføres i 2020. Færdiggørelse afventer salg af grunde. Der mangler overdragelse af fællesarealer til grundejerforening. Der har været ekstra udgifter til arkæologi på 3,5 mio. kr., men bevillinger forventes overholdt.
41. Færdiggørelses arbejderne afventer salget af grundene. Der skal udføres mindre jordarbejde i 2020.
42. Bevillingen er knyttet til den tidligere strukturplan, da der er vedtaget en ny vil der blive søges nye bevillinger til de konkrete projekter. Byggemodningsarbejdet for denne del er afsluttet men afventer køb og salg.
43. Krydset Tøndervej/Vestre Ringgade arbejdet udføres i 2020 i forhold til det projekt, som er godkendt på Teknik og Klimaudvalget.
44. Afslutningsarbejder udføres i 2020.
45. Projektet er afsluttet. Afvigelsen skyldes at omkostningerne i forbindelse med afsporing af godstog den 29. marts 2016 er afhold på projektet iht. Økonomiudvalgets beslutning 7. april 2016.
46. Der er et merforbrug på ca. 340.000 kr., i 2019 som skyldes ekstra omkostninger til rådgiver og besparelser på de afsatte borgerplansmidler, da projektet var igangsat, da besparelsen kom.
47. Projektet er afsluttet.
48. Projektet er afsluttet. Overskridelsen af budgettet skyldes, at rådighedsbeløbet blev tilført anlægget til køb af grund i 2015, og anlægsbevillingen er ved en fejl ikke blevet reguleret tilsvarende.
49. Projektet er afsluttet i 2019.
50. Projektet er afsluttet i 2019.

Vej- og Parkpolitik

For Vej- og Parkpolitik viser Regnskab 2019 en forbrugsprocent på 91,17, hvilket er resultatet af opbremsningen i serviceudgifterne i forbindelse med genopretningsplan 2019, hvor udgifterne efterfølgende blev minimeret i et forsøg på at minimere strafsanktionen fra staten. Det samlede mindreforbrug udgør ca. 16.200.000 kr.

Mindreforbruget forventes overført til 2020 ved godkendelsen af regnskabet, så de projekter og den drift og vedligeholdelse, der ikke blev udført i 2019, kan igangsættes til udførelse i 2020.

Forsyningspolitik

For Forsyningspolitik viser Regnskab 2019 totalt set et mindreforbrug i forhold til det budgetterede på ca. 4.500.000 kr. fordelt med ca. 800.000 kr. vedrørende tjenestemænd og ca. 3.700.000 kr. vedrørende renovationsområdet.

For renovationsområdet består de ca. 3.700.000 kr. af et mindreforbrug i udgifterne på ca. 7.200.000 kr. og en mindreindtægt på ca. 3.500.000 kr.

Mindreudgifterne skyldes primært, at forbruget til reinvesteringer ikke er så højt som budgetteret. Det skyldes, at reinvesteringerne svarer til afskrivningerne på maskiner og materiel, som beregnes ud fra levetiden på de enkelte aktiver. Der er derfor tale om en gennemsnitlig reinvestering, mens forbruget er svingende alt efter, hvilket år og hvor massivt der investeres i maskiner/materiel.

På området for dagrenovation og madaffald har der været en forskydning af udgifter for ny og gammel ordning i forhold til det budgetterede. Dette skyldes en forskydning af indfasning i forhold til det oprindeligt planlagte i affaldsplanen.

Mindreindtægten er blandt andet et udtryk for ændret lovgivning, efter budgettet var blevet vedtaget. Lovændringen betød, at der ikke måtte opkræves et erhvervsaffaldsgebyr.

Klimapolitik

For Klimapolitik er der et lille mindreforbrug på ca. 40.000 kr.

Administrationspolitik

Der er et lille merforbrug på ca. 4.000 kr. vedrørende Teknik- og Klimaudvalgets administrative konti.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med By- og Udviklingsforvaltningens andel af det samlede budget vedrørende administrationspolitik, som udviser et overskud i 2019.

For Vej- og Parkpolitik forventes et overskud på 2,5 mio. kr., som vil blive overført til 2021. Der er dog stadig stor usikkerhed omkring beløbet, idet regnskab 2020 kun lige er påbegyndt. Dertil kommer eventuelle konsekvenser af corona-situationen/COVID19, som ikke kendes på nuværende tidspunkt.

Der var i 2019 et stort mindreforbrug som følge af den økonomiske opbremsning, der skulle minimere statens strafsanktion. Det forventes, at mindreforbruget fra 2019 vil blive overført til 2020, således budgettet vil blive øget.

De øvrige områder, bestående af Forsyningspolitik, Klimapolitik samt andel af Administrationspolitik forventes alle at balancere.

Generelt kan forbrugsprocenten på enkelte budgetområder udvise store udsving. Det kan være på grund af et lille nettobudget, som eksempelvis under Entreprenørafdelingen, hvor udgifter og indtægter bogføres forskudt, og ligeledes under Forsyning, hvor størstedelen af indtægterne i form af renovationsbidrag opkræves 2 gange årligt, mens udgifterne afholdes løbende over året.

Bemærkning til Økonomiudvalget: Der forventes overførsel til 2021 på 2,5 mio. kr. vedrørende Vej- og Parkpolitik. Estimatet er usikkert, idet regnskab 2020 kun lige er påbegyndt, og der er ikke taget højde for konsekvenserne af corona. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at komme med et kvalificeret skøn over coronaens konsekvens for udgifterne i 2020. Hvis det er muligt, vil det blive medtaget ved næste budgetopfølgning.

Nedenfor er skematisk oversigt over status pr. 29. februar 2020 for ovennævnte områder.

Note 1:

Det lille nettobudget samt forskudt bogføring af udgifter og indtægter bevirker en svingende forbrugsprocent.

Note 2:

Den lave forbrugsprocent er et udtryk for den milde vinter samt forskydninger i faktureringen.

Note 3:

Ca. 2,4 mio. kr. af det afsatte budget vedrører tilskud til Kolding Lufthavn. De vil formentlig først blive overført til lufthavnen i slutningen af 2020 for at undgå, at Kolding Lufthavn rammes af negative renter på deres indestående.

Note 1:

Størstedelen af indtægterne i form af renovationsbidrag opkræves 2 gange årligt. Rate nr. 1 er opkrævet, hvilket er baggrunden for den højre forbrugsprocent.

Der gennemføres den første af tre årlige budgetopfølgninger.

Budgetopfølgningen skal være udgiftsneutral, dvs. eventuelle merudgifter skal finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.

Der er ved denne budgetopfølgning budgetændringer for Vej- og Parkpolitik samt Klimapolitik.

Vej- og Parkpolitik samt Klimapolitik – Drift

Vej- og Parkpolitik – Anlæg

Note 1:

Afventer endelig opgørelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til tilgange/afgange af IT og telefoni. Vil blive medtaget i den samlede sag, der udarbejdes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Note 2:

Tilretning af budgettet vedrørende køb af grønt areal ved Troldhedestien. Købet er finansieret af Vej- og Parkpolitik. De 3.000 kr. er en regulering, idet omkostningerne blev lidt højere end forudsat. Beløbet modsvares af tilsvarende udgift under anlægget til køb af arealet.

Note 3:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der besluttet besparelser på de administrative opgaver. En del af de administrative opgaver udføres og finansieres af andre politikområder end administrationspolitik, hvorfor en del af besparelserne effektueres på Vej- og Parkpolitik. Beløbet overføres til By- og Udviklingsforvaltningens administrationspolitik.

Note 4:

I forbindelse med Teknik- og Klimaudvalgets realisering af besparelser, besluttede udvalget i december 2019 at spare mere end det udmeldte reduktionsmål. Merbesparelsen ønsker udvalget skal overføres til anlægsbudgettet vedrørende Mindre vejprojekter.

Note 5:

Kolonihaver flyttes fra Vej- og Parkpolitik til Ejendoms- og Boligpolitik under Økonomiudvalget, hvor det modsvares af tilsvarende indtægt. Flytningen sker med udgangspunkt i, at udlejning samt drift vedrørende kolonihaver varetages af Strategisk Vækst.

Note 6:

Overførsel af budget til afledt drift af projekter gennemført under Lokaldemokratipolitik. Udgiften finansieres af tilsvarende mindreudgift under Lokaldemokratipolitik.

Note 7:

Der overføres i alt 381.000 kr. til udarbejdelse af vandforsyningsplan samt arbejder i forbindelse med udledningstilladelse af spildevand. Udgiften modsvares af tilsvarende mindreudgift under Miljøpolitik.

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

Aktivitet:

• Ingen.

Teknik- og Klimaudvalget har på møde den 11. marts 2020 bedt forvaltningen om en redegørelse for muligheden for at fremrykke klimatilpasningsprojekterne ”Pumpe/sluse” og ”Oplandsprojektet”.

Bagrund

Det våde efterår i 2019 med tangering af den nationale nedbørsrekord, blev i februar 2020 efterfulgt af store nedbørsmængder. For Koldingområdet var disse ca. tre gange højere end normalt. Det har ført til oversvømmelser mange steder i landet. Jorden i ådalene har været så vandmættede, at oversvømmelserne har fået historisk store udbredelser. Det gælder ligeledes langs Kolding Å, hvor store dele af ådalen har været oversvømmet.

På baggrund af konkrete målinger, blev vandføringen i Kolding Å gennem Kolding by estimeret til 25 m3/s, da den var på sit højeste den 17. februar 2020. Middelvandføringen i Kolding Å ligger normalt på ca. 3,5 m3/s i vinterperioden. Vandføringen var således ca. 7 gange højere end normalt. Det er beregnet til at være mere end en 20 års hændelse.

Flere af vejbroerne i Kolding by er begrænsende for vandgennemstrømningen, når vandet når et vist niveau. Derudover foregår afstrømningen gennem byen i samme højde/kote, som havets niveau ligger i. Vandet kan derfor ikke afstrømme hurtigere til fjorden. Det betyder, at vandet i nogle tilfælde løber over åens bredder.

De store vandmængder i åen, og opstuvningen før broerne, har i perioder skabt så høj vandstand i ådalen, at kolonihaver og ejendomme i Alpedalen har været påvirket. Det er ikke første gang, men vandstanden har været særlig høj denne gang.

Med de forventede ændrede nedbørsmængder, og et ændret nedbørsmønster i fremtiden, er det sandsynligt, at opstuvning og oversvømmelse i ådalen vest for Vestre Ringgade vil ske oftere. Det gælder ligeledes de store hændelser, hvor åen løber over bredderne ind igennem byen og i ådalen.

Kolding Kommune har sammen med BlueKolding ansvaret for at sikre de fælles samfundsmæssige værdier og kritiske funktioner mod oversvømmelse. BlueKolding skal bl.a. kunne komme af med tag- og overfladevand til Kolding Å, uden at vandet stuver baglæns op i rørene og oversvømmer kældre og terræn.

Oversvømmelser fra å eller hav på private grunde er derimod den enkelte grundejers ansvar.

Kolding Kommune arbejder på et klimatilpasningsprojekt for Kolding Å-systemet. Projektet består af flere delelementer:

• Pumpe/sluse-projektet
• Oplandsprojektet og
• Hylkedalsprojektet

Pumpe/sluse-projektet skal ved hjælp af en sluse med tilhørende pumper sikre kapacitet i Kolding Å således, at åen kan håndtere de store mængder tag- og overfladevand, der kommer fra 40 ha midtby ved voldsom regn. Slusen vil ligeledes have til funktion at sikre muligheden for afvandingen til åen, når vandspejlet i fjorden er højt.

Oplandsprojektet samt Hylkedalsprojektet skal i forbindelse med længerevarende nedbørsmængder tilbageholde vand i oplandet, således at der fortsat kan afledes overfladevand til åen, og så vandføringen igennem ådalen og byen ikke overskrider åens kapacitet.

Hylkedalsprojektet forventes klar til anlæg i 2021, og er således længere fremme i processen end de to andre projekter. Hylkedalsprojektet er i skala og kompleksitet betydeligt mindre end oplandsprojektet, og vil kunne forsinke ca. 5 % af det samlede vandvolumen, som de samlede projekter skal kunne holde tilbage.

Muligheder og konsekvenser ved de nye tidsplaner for Pumpe/sluse og Oplandsprojektet

Forvaltningen har i samarbejde med BlueKolding og Kolding Havn gennemgået eksisterende tidsplaner for Pumpe/sluseprojektet og Oplandsprojektet samt udarbejdet følgende forslag til nye tidsplaner (også vedlagt som bilag):

Figur 1: Pumpe/sluseprojektet, scenarie 1b – Kvalificering af eksisterende tidsplan og muligheder for at fremrykke projektet. Der henvises til de usikkerhedselementer, der er beskrevet i afsnittet Risici.

Figur 2: Oplandsprojektet – Kvalificering af eksisterende tidsplan og muligheder for at fremrykke projektet. Der henvises til de usikkerhedselementer, der er beskrevet i afsnittet Risici. Det skal bemærkes, at anlæg må forventes kun at kunne gennemføres i sommermånederne pga. vand i vintermåneder. Myndighedsbehandling kan foretages i takt med færdiggørelse af projektets delprocesser, og derfor kan der opstå ophold mellem myndighedstilladelserne.

Med kvalificering og bearbejdningen af projektplanerne for de to projekter vil:

-         Pumpe/sluseprojektet kunne fremrykkes med 4 mdr. 
Anlægsstart efterår 2022 - ibrugtagning (ved valg af senarie 1b) primo 2024

-         Oplandsprojektet ikke kunne fremrykkes
Anlægsstart september 2025 - samlet ibrugtagning medio 2026/2027

Tidsplanerne er på det nuværende grundlag at betragte som forvaltningens bedste bud på en realistisk og optimeret tidsplan. Uforudsete udfordringer, og de nedenfor beskrevne risici, kan påvirke tidsplanerne negativt. Omvendt kan det ikke udelukkes, at en vellykket lodsejerproces, eller optimerede udbudsforløb, kan betyde hurtigere fremrykning.

Næste skridt vil være tilknytning af bygherrerådgivere for hvert af de to delprojekter, dialog med entreprenører med erfaring fra tilsvarende anlægsopgaver og herefter en yderligere kvalificering af tidsplaner.

Det vil ligeledes blive undersøgt via en markedsdialog, hvorvidt en udbudsform inden for rammerne af Offentligt-Privat-Samarbejde eller anden partnerskabsform kan optimere tidsplanerne for projekternes realisering.

Forvaltningen foreslår, at der sker en tæt opfølgning i Teknik- og Klimaudvalget, så projekterne og deres tidsplaner følges tæt. Forvaltningen vil i den forbindelse også være opmærksom på, hvorvidt delegation af de videre politiske beslutninger i udvalg og Byråd vil kunne fremme tidsplanerne.

Som det fremgår af tidsplanerne, synes de nye tidsplaner - de blå bjælker - ikke væsentligt fremskyndet trods det, at tidsplanerne er blevet optimeret med henblik på at færdiggøre projekterne på et tidligere tidspunkt. Tidligere udmeldte tidsplaner - de grønne bjælker - er baseret på det vidensniveau om projekternes delfaser, som var på det gældende tidspunkt. De enkelte projektelementer er siden blevet yderligere bearbejdet, hvilket samtidig har resulteret i justering af tidsplanerne.

Projekterne befinder sig på to vidt forskellige steder i projektprocesserne, idet Oplands-projektet ikke er så langt som Pumpe/sluseprojektet.

I Oplandsprojektet er der en længere række af ukendte variabler, som skal undersøges nærmere, som er alt afgørende for projektet og dets tidsplan. Det drejer sig om f.eks. geotekniske forhold, kortlægning af flora-/faunaforhold, BaneDanmark og Vejdirektoratets eventuelle krav til projektet samt meget omfattende lodsejerforhandlinger m.m. Forvaltningen vil kunne præsentere en tidsplan med færre usikkerhedselementer primo 2021, når flere af disse variable er blevet undersøgt nærmere.

På Pumpe/sluseprojektet skal bygherrerådgiver, som noget af det første, udarbejde en ny tidsplan, hvor bestillingen vil være at optimere processen mest mulig, uden at den bliver forceret med risiko for et fordyret projekt. Ny tidsplan på dette projekt forventes at kunne blive præsenteret for udvalget på september- eller oktober-mødet 2020.

De nye tidsplaner er baseret på en samlet tilførsel af ressourcer på:

• 400.000 kr. årligt fra takstmidler i 4 år
• 350.000 kr. årligt fra kommunale midler/omprioritering i 4 år

For både Pumpe/sluseprojektet og Oplandsprojektet er følgende gældende:

1. Ressourcer:

En optimering af processen kræver flere tilførte ressourcer til såvel projektet, som det tilhørende myndighedsarbejde.

Hvis der tilføres flere ressourcer til enten eksisterende projektdeltagere eller rådgiver, kan nedenstående opgaver fremmes:

•          Lokalplanarbejde #

•          Myndighedstilladelser til Kolding Å projektet generelt #

•          Etablering af varslingssystem til styring af begge anlæg

•          Myndighedsdelen omkring miljøkonsekvensvurdering (tidligere VVM) #

•          Geotekniske opgaver for oplandsprojektet

•          Håndtering af den arkæologiske problemstilling (kun pumpe/sluse)

•          Håndtering af problemstilling vedrørende EU-beskyttede arter og §3-natur (kun Oplandsprojektet)

•          Håndtering af lodsejerforhandlinger i Oplandsprojektet

Der gøres opmærksom på, at myndighedsopgaver (markeret med #) ikke kan løftes af takstfinansierede midler.

Der vil løbende blive arbejdet med optimering af samarbejdet på bygherreniveau, herunder fysisk samling af kompetencerne i projekternes centrale faser.

2. Myndighedsbehandling:

Screening for myndighedsudfordringer er startet op, men selve myndighedsbehandlingen kan ikke påbegyndes, før der er et detaljeret projekt. Det gælder også miljøredegørelsen (tidligere kaldet VVM).

Det er forudsat i de nye tidsplaner, at der tilføres ekstra ressourcer til projekterne. 

3. Risici

Projekterne er komplekse. Oplandsprojektet er ikke afprøvet før under danske forhold, og tidsplanerne beror på det nuværende vidensniveau.

Der er fortsat en række forhold og risikofaktorer, der skal undersøges nærmere, og som vil kunne forsinke projekterne. Følgende risikofaktorer vil blive nærmere gennemgået på udvalgsmødet:

• Naturforhold, herunder sårbare arter i projektområdet
• Lodsejerforhandlinger
• Ekspropriation
• Krav fra Vejdirektoratet og Banedanmark
• Geotekniske forhold
• Arkæologi (ved åens udmunding)
• Afklaringer med Forsyningssekretariatet
• Eventuelle klager

Konstantin Hansens Vej er i dag optaget i Kolding Kommunes vejfortegnelse som privat fællesvej. Vejen er markeret på billedet nedenfor med rød linje.