Dagsorden

Forvaltningen har fremsat et konkret forslag til, hvorledes de besparelser, som fremgår af Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019, kan udmøntes på Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets to politikområder; Miljøpolitikområdet og Ejendoms- og Boligpolitikområdet. Samtidig er der fremsat forslag til omfordeling af det eksisterende budget på Miljøpolitikområdet.

Der foreligger naturligvis et politisk råderum til at udmønte besparelsen på anden vis. Det kan være i form af at undtage nogle af de foreslåede budgetposter, neddrosle eller opjustere besparelser på nogle budgetposter – og frembringe nye forslag. Forvaltningen vil på udvalgsmødet være i stand til at redegøre for de konsekvenser, som eventuelle ændringer i udmøntningen medfører.

Ud over reduktionen på Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets politikområder sker der ligeledes en rammebesparelse på administrationspolitikområdet, samt en yderligere blokreduktion på ledelse, myndighed og administration. Disse besparelser vil blive udmøntet på administrative funktioner på alle politikområder og ikke udelukkende på administrationspolitik. Reduktionerne vil få betydning for serviceniveauet og sagsbehandlingstiderne for alle forvaltningens politikområder.

På baggrund af udvalgets beslutning vil der ske en orientering/høring af MED-organisationen og Grønt Råd, så eventuelle bemærkninger kan tilgå inden endelig stillingtagen ved Byrådets 2. behandling af budgettet den 31. oktober 2019. Forvaltningen har dog også sikret, at MED-organisationen har haft lejlighed til at forholde sig til forvaltningens oplæg i nærværende dagsorden. MED-organisationens bemærkninger er vedhæftet som bilag.

Budgetforliget medfører en konkret reduktion for Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets politikområder fordelt på henholdsvis Ejendoms- og Boligpolitikområdet og Miljøpolitikområdet. Nedenfor ses forvaltningens forslag til udmøntning af besparelserne.

Ejendoms- og Boligpolitik

Note 1: Ydelsesstøtte til byfornyelse og ældreboliger

Budgetposten vedrører borgere, som har gennemført byfornyelse på deres ejendomme og boligforeninger, som har optaget lån ved et kreditselskab. Stat og kommune betaler en andel af lånet, som ejer/lejer ikke betaler. Der er løbende til- og afgange på de lån som kommunen er forpligtet til at betale ydelsesstøtte til. Det vurderes, at besparelsen på 130.000 kr. i 2020 stigende til 260.000 kr. i 2023 kan indfries via udløbne lån, og forvaltningen har ikke mulighed for at pege på alternative besparelsesmuligheder på området.

Miljøpolitik

Note 2: Havepulje

Puljen nedlægges for at frigøre midler til omprioritering inden for udvalgets område.

Vil betyde at der ikke længere kan gives tilskud til etablering af byhaver.

Note 3: Grøn by/ spiselige bede

Indsatsen nedlægges for at frigøre midler til dels udmøntning af besparelse og dels omprioritering inden for udvalgets område i form af en Bynaturpulje mv.

Vil betyde at der ikke længere arbejdes for at etablere spiselige bede i de grønne områder.

Note 4: Elbiler i Kolding by

Nedlægges. Beløbet indgår i besparelsen.

Ingen konsekvens da bilparken er omlagt til hybrider frem for enkelte rene elbiler.

Note 5: Grøn pulje

Indsatsen nedlægges for at frigøre midler til dels udmøntning af besparelse og dels omprioritering inden for udvalgets område i form af en Bynaturpulje mv.

Vil betyde en nedprioritering af indsatsen for at etablere flere træer eller grønne elementer i gadebilledet i Kolding midtby.

Note 6: Omprioritering med det formål at udarbejde fondsansøgning om midler til etablering af Kongeåsti fra kommunegrænsen mod Vejen og frem til Vamdrup.

Note 7: Omprioritering for at dække afledt drift når Kongeåstien er etableret mellem kommunegrænsen og Vamdrup.

Note 8: Omprioritering for at dække afledt drift tilknyttet Fyrtårnsprojekt Hylkedalen. Herved muliggøres realiseringen af scenarie 1, som besluttet på fællesmødet mellem Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Teknik- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget den 27. august 2019 (på betingelse af, at der ved budgetlægningen for 2020 prioriteres midler til afledt drift fra 2021 og fremefter). Herved kan bevillingen på 2,5 mio. kr. fra den statslige synergipulje til fyrtårnsprojekter udnyttes.

Note 9: Det frigjorte beløb omprioriteres til en Bynaturpulje med det sigte at etablere levesteder og give mere plads til den vilde og ufriserede natur i byen – i tråd med udvalgspolitikkens fokusområde. Puljen udmøntes gennem politisk forelæggelse i udvalget.