Dagsorden

Budgetforliget medfører konkrete budgetreduktion for Seniorudvalget på 7,950 mio. kr. i 2020, stigende til 18,576 mio. kr. i 2023. Herudover påhviler det Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen at udmønte besparelser på administrationspolitik på 1.191 mio. kr. i 2020, stigende til 1.891 mio. kr. i 2023. Endelig anmodes Seniorudvalget om at anvise kompenserende besparelser til finansiering af uomgængelige udgifter i 2020 på 5,420 mio. kr. vedrørende udskiftning af nødkald/GPS til demente og dimensioneringsaftale vedrørende SSH- og SSA-elever.

1. Udmøntning af reduktioner på seniorpolitik, jf. budgetforlig:

Bevillingsrammer og fordelingen af budgetreduktioner på budgetår fremgår af tabellerne herunder:

Tabel 1. Bevillingsrammer og reduktioner som følge af budgetforlig. Seniorudvalget, 2020-2023.

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et mulighedskatalog med 33 forslag til udmøntning af reduktioner på seniorudvalgets område.

Forslagene fremgår af tabel 2, herunder, og rummer budgetreduktioner for i alt 14.451.000 Kr. i 2020, stigende til 26.237.000 Kr. i overslagsårene 2021–2023. En nærmere beskrivelse af indholdet i forslagene fremgår af bilag 1.

Tabel 2. Forslag til udmøntning af budgetreduktioner på seniorpolitik. (1.000 Kr., P/L 2020).

Tabel 2 indeholder forslag 9.2 ift. i alt hjemmehjælp og i alt seniorpolitik

2. Udmøntning af reduktioner på administrationspolitik:

Forligspartierne bag budget 2020 ønsker at slanke Kolding Kommunes administrative organisation, med særligt fokus på en flad ledelsesstruktur, hvilket betyder reduktion i ledelseslagene. Lønbudgettet tilpasses med 10 mio. kr., hvilket svarer til en samlet reduktion på ca. 20 årsværk på ledelse, myndighed og administration på alle områder.

Den administrative organisation dækker ledelse, myndighed og administration på alle områder, idet fordelingen af reduktionsmålene alene sker på baggrund af den samlede lønsum under administrationspolitik i regnskab 2018. Den enkelte forvaltning kan udmønte reduktionen på alle egne politikområder.

For Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen udgør den samlede reduktion 1.191.000 kr. i 2020 og kan udmøntes på politikområderne: Administrationspolitik, Seniorpolitik, Sundhedspolitik og Fritids- og Idrætspolitik. Fordelingen af reduktioner i 2020 og overslagårene fremgår af tabel 3, nedenfor:

Tabel 3. Administrationspolitik (Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen).

3. Udfordringer inden for udvalgets eget område:

På udvalgsmøder den 11/6 2019 og 13/8 2019 har Seniorudvalget godkendt nedenstående ændringsforslag til budget 2020 med henblik på finansiering i budgetprocessen for 2020.

Tabel 4. Seniorudvalgets ændringsforslag. (1.000 Kr., P/L 2020).

*Anm.: Udgiften til forslag S-06 er nedjusteret i.f.t til udvalgsbehandlingen den 13/8 2019.

De fremsendte ændringsforslag har ikke opnået finansiering i den indgåede budgetaftale for 2020.

Forvaltningen vurderer, at forslag S-01 ’Udskiftning af nødkald samt øgede udgifter til GPS til demente’ og forslag S-06 ’Dimensioneringsaftale’ er uomgængelige driftsudgifter i 2020.

I Kolding Kommune har cirka 650 hjemmeboende borgere et nødkaldsapparat i deres hjem.

For at sikre den fremtidige drift anbefales det, at udskifte alle nødkald til digitale nødkald, som kører via 4G nettet. Hvis den fremtidige drift ikke sikres, kan det betyde, at forbindelsen mellem nødkaldsapparatet og vagtcentralen ikke fungerer efter hensigten efter 2020 og at borgernes tryghed og mulighed for at få tilkaldt hjælp vil blive påvirket. Samtidig er der kommet flere demente borgere, der har behov for en GPS – både i eget hjem og på plejehjem.

Dimensioneringsaftalen på elevområdet indeholder aftale om +30% flere SSH- og SSA elever. Herunder overtager kommunen fra 2020 de tidligere regionsansatte elever. Den beregnede merudgift til dimensioneringsaftalen er genberegnet og nedjusteret i forhold til det oprindelige forslag. Det nedjusterede udgiftskøn kan primært henføres til et lavere forventet optag af elever, og at elevernes arbejdskraftværdi er indregnet med 25 % i normeringen i de uger, de er i praktik på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

Udgifterne til hhv. S-01 og S-06 udgør hhv. 1.130.000 Kr. og 4.290.000 kr. i 2020 – i alt 5.420.000 kr. Seniorudvalget anmodes om at anvise kompenserende besparelser til finansiering af disse udgifter inden for udvalgets budgetramme for 2020.

4. Orientering og høring:

På baggrund af udvalgets beslutning vil der ske en orientering og høring af Ældrerådet og MED-organisationen. Høringssvarene skal afgives senest den 30/10, så de kan foreligge forud for Byrådets 2. behandling af budgettet, den 31/10 2019.

Taksterne på Seniorområdet foreslås reguleret pr. 1. januar 2020 i henhold til vedlagte bilag.

Taksterne for kost på plejehjem, forplejning ved midlertidig ophold og aflastningsophold samt en portion mad i madudbringningsordningen er prisfremskrevet med 2,0%, svarende til satsreguleringsprocenten for finansåret 2020.
 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 er der fastsat et loft over egenbetaling, som reguleres hvert år pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten og afrundes til nærmeste kronebeløb. For forplejning på plejehjem er beløbsgrænsen 3.759,00 kr. pr. måned i 2020.
 

Beløbsgrænsen for en hovedret inkl. udbringning i madudbringnings­ordningen er 55 kr. i 2020.
 

Taksten for betaling til madproduktion i leve-bo-miljøer (Dreyershus) er ligeledes fremskrevet med satsreguleringsprocenten.
 

Taksterne på plejehjem Vonsild Have Kvarteret er fremskrevet i henhold til OPP-kontrakt, Nyt plejehjem i Vonsild som OPP, april 2013.
 

De øvrige takster er fremskrevet med 2,6% i forhold til 2019, svarende til KL’s pris- og lønfremskrivning.

Cafeteriataksterne er prisfremskrevet med 2,6 % i forhold til 2019, svarende til KL’s pris- og lønfremskrivning. Priserne er inkl. moms.