Socialforvaltningen har igangsat en proces med at skabe et budget i balance for 2021–2024.
I efteråret 2019 besluttede Byrådet en genopretningsplan for kommunens økonomi, som i 2020 medførte en del omlægninger, effektiviseringer og besparelser på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Genopretningsplanen indebærer stigende reduktionskrav i
2021 –2024, og foreløbige vurderinger viser et behov for yderligere reduktioner på ca. 7,7 mio. kr. fra 2021 på områderne under Socialpolitik.
Tabel 1. Foreløbige bevillingsrammer for 2021-2024 for Socialpolitik (P/L 2021) med udgangspunkt i budgetforliget for 2020.
Socialforvaltningen har udarbejdet en række konkrete forslag og igangsat flere initiativer med henblik på at reducere udgifterne allerede fra 2020. Forslagene fremgår af tabel 2 og indeholder i alt 9 forslag til budgetreduktioner – heraf 6 forslag, der behandles administrativt og 3 forslag, der behandles politisk. Forslagene indeholder reduktioner for i alt 7,7 mio. kr. i 2020 og 2021. En nærmere beskrivelse af indholdet i forslagene fremgår af bilag 1.
Tabel 2. Oversigt med forslag til budgetreduktioner, effekter i 2020 og 2021 samt proces for beslutning.
Socialforvaltningen har gennem en årrække arbejdet med strategien Selvværd og Sammenhæng og herigennem iværksat flere forskellige tiltag, som forvaltningen forsat arbejder med og udvikler på. Flere af indsatserne har allerede haft effekt, og der ses stigende forventninger ind i 2020 og 2021, som fremgår under forslagene med Effekt af Selvværd og Sammenhæng.
Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 20. maj 2020 en reduktion i 2021 på 1,0 mio. kr. ved at lukke døgntilbuddet Ryttermarksvej (Forslag 8).
Forvaltningen har den 29. maj 2020 besluttet, at de 6 administrative forslag igangsættes (Forslag 1,2,3,4,7 og 9). Inden den administrative beslutning har alle forslag været behandlet i de lokale MED-udvalg, og der har været afholdt høringsproces. Forvaltningen har i alt besluttet reduktioner for 0,8 mio. kr. i 2020 og 2,7 mio. kr. i 2021.
Samlet er der således besluttet reduktioner på 0,8 mio. kr. i 2020 og 3,7 mio. kr. i 2021, hvilket er indarbejdet i Tabel 3.
Tabel 3. Foreløbige vurderinger som konsekvenser af ændrede bevillingsrammer for Socialpolitik (P/L 2021)
Foreløbige vurderinger baseret på de aktuelle forventninger til regnskabet for 2020 (Tabel 3) viser et behov for yderligere reduktioner for at imødegå den forventede ubalance på 4,2 mio. kr. i 2021 på områderne under Socialpolitik.
Forslagene til politisk behandling er nr. 5 og 6 omhandler omkostningsreduktioner på henholdsvis Børnefamiliehuset og socialpædagogisk støtte i Socialpsykiatrien. Forslagene medfører en reduktion af taksten på tilbuddene. Nærmere beskrivelse fremgår af bilag 1, og høringssvarene fremgår af bilag i sagen. Forvaltningen forslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag 5 og 6, som kan bidrage til at reducere ubalancen i 2021 med yderligere 3,2 mio:
Tabel 4: Foreslåede reduktioner til politisk beslutning:
Det fremgår af Tabel 4, at der vil være en ubalance på 1,0 mio. kr. Idet Tabel 3 indeholder en forudsætning om, at Social- og Sundhedsudvalget i 2021 ønsker et udisponeret råderum på 2,9 mio. kr. vil det udisponerede råderum med de nuværende forventninger til regnskab 2020 udgøre 1,9 mio. kr., såfremt forslag 5 og 6 gennemføres.
