Dagsorden
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
06-10-2020 16:30:00 |
|---|---|
Udvalg: |
Byrådet |
Sted: |
Skype |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 20/17569
Resumé
2. behandling af forslag til budget for 2021 og budgetoverslag for årene 2022, 2023 og 2024, samt fastsættelse af takster og skattesatser for 2021.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
Borgmesteren foreslår følgende:
Ad A. Forslag til budget for 2021 og budgetoverslag for 2022 til 2024.
Forslaget til budget for 2021 og budgetoverslag for 2022 til 2024 behandles.
Ad B. Forslag til fastsættelse af takster for 2021.
Forslagene til takster behandles.
Ad C. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu.
Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent i 2021 på 25,5% på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 16.136,294 mio. kr. godkendes af Byrådet.
Ad D. Grundskyldspromille.
Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede grundskyldspromille i 2021 på 7,20‰ for produktionsjord og 25,00‰ for øvrige ejendomme godkendes af Byrådet.
Ad E. Dækningsafgift for offentlige ejendomme.
Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2021 på 12,50‰ af grundværdierne og 8,75‰ af forskelsværdierne godkendes af Byrådet.
Ad F. Dækningsafgift af forretningsejendomme.
Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede dækningsafgift pålignet forretningsejendomme i 2021 på 5,0‰ godkendes af Byrådet.
Ad G. Den kirkelige ligning.
Økonomiudvalget indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2021 på 0,92% godkendes af Byrådet.
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-10-2020
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Byrådet den 06-10-2020
Godkendt.
Sagsfremstilling
A. Forslag til budget for 2021 og budgetoverslag for 2022 til 2024:
Budgetforslaget for 2021 blev 1. behandlet på Økonomiudvalget og Byrådet den 15. september 2020, hvor bevillingsreglerne for 2021 og budgetnoter for 2021 blev vedtaget og budgetforslaget for 2021 med tilhørende budgetoverslag for årene 2022, 2023 og 2024 blev tiltrådt med henblik på overgang til 2. behandling.
Budgetforslaget viser en samlet kasseforøgelse på 93,532 mio. kr. i 2021. Samlet set er der for perioden 2021 -2024 en kasseforøgelse på 113,940 mio. kr.
Budgetforslaget fremgår af nedenstående bevillingsoversigt.
I nedenstående er der sket følgende ændringer siden 1. behandling af budgettet den 15. september 2020:
- Skattefinansieret anlæg er reduceret med 20 mio. kr. i 2021 og øget tilsvarende i 2022. Ændringen vedrører Marina City, og er med til, at Kolding bidrager med 20 mio. kr. til at landets kommuner samlet set kan overholde den aftalte anlægsramme.
- Tilsvarende er Låneoptagelsen reduceret med 20 mio. kr. i 2021 og øget tilsvarende i 2022.
- Salgsindtægten i 2022 er ændret til 112,583 mio. kr. i stedet for 81,983 og i 2023 til 91,3 mio. kr. i stedet for 46,8 mio. kr. Ændringen er en fejlrettelse fra 1. behandlingen.
- Tilsvarende er udgiften under Ejendomserhvervelser ændret fra 7,390 mio. kr. til 37,990 mio. kr. i 2022 og fra 11,633 mio. kr. til 56,133 mio. kr. i 2023.
B. Forslag til fastsættelse af takster for 2021:
Taksterne er en konsekvens af de i budgetforslag 2021 indarbejdede forudsætninger. Kun takster, der kræver Byrådets godkendelse, og som er ændret eller nye i forhold til de for 2020 gældende takster, fremgår af nedenstående. Flere takster er jf. nedenstående fortsat under udarbejdelse og fremsendes efterfølgende til Byrådets godkendelse.
Børne- og Uddannelsesudvalget:
Takster vedrørende ”Knallertkøreskole” og ”Institutioner for børn i skolealderen” afventer godkendelse i Børne- og uddannelsesudvalget og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.
Takster vedrørende ”Pasningsordninger” er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.
Kulturudvalget:
01: Forslag om fastsættelse af takster for ”Musikskolen - Kulturskolen”
| Gældende for skoleåret 1. halvår 2021 10 rater pr. skoleår | Gældende for skoleåret 2. halvår 2021 10 rater pr. skoleår |
|
|
|
Takst 2 - Ind i Musikken | 300,00 kr. | 300,00 kr. |
Takst 13 – Soloundervisning 15 min. pr. uge. (ifm. Talentlinje) – pris pr. måned |
305,00 kr. |
305,00 kr. |
Kortakst/Instrumentleje (hvis man ikke går til andet i Musikskolen – ellers gratis – pris pr. måned |
95,00 kr. |
95,00 kr. |
02: Forslag om fastsættelse af takster for ”Nicolai Kultur”
| 2021 |
Rundvisning | 800,00 kr. |
Specialomvisninger | 2.000,00 kr. |
Koncerter i Nicolai Scene: Entrepris i forsalg Billetter i døren samt i forsalg til pensionister, studerende og børn under 12 |
Varierer efter koncert Varierer efter koncert |
|
|
03: Forslag om fastsættelse af takster for ”Stadsarkivet”
| 2021 |
Udfærdigelse af attester (fx eksamensbeviser) | Gratis |
|
|
I By- og Udviklingsforvaltningens regi gennemføres en lang række aktiviteter, hvor der opkræves entre. Det drejer sig bl.a. om arrangementer på Godset, Biblioteket, Musikskolen, Nicolai m.v.
Det foreslås, at Byrådet delegerer kompetencen, som tidligere, til at fastsætte billetpriserne for disse enkeltstående arrangementer til By- og Udviklingsdirektøren.
Teknik- og Klimaudvalget:
04: Forslag om fastsættelse af takster for ”Kommerciel servicevejvisning” og ”Asfaltramper”
| 2021 |
Kommerciel servicevejvisning: Etablering, administration og nedtagning (engangsudgift) |
7.000,00 kr. |
Vedligeholdelse (årlig udgift) | 200,00 kr. |
|
|
Asfaltramper: Pris pr. løbende meter (Prisen justeres i 2021 til at afspejle de faktuelle gennemsnitsudgifter beregnet ud fra forbruget af materialer, arbejdsløn og maskintimer) |
500,00 kr. |
05: Forslag om fastsættelse af takster for ”Renovation”
Taksterne for gammel ordning udgår, idet affaldsplanen forventes fuldt gennemført i 2020, og alle dermed er overgået til ny ordning.
PRIVATE | 2021 | |
| Ekskl. moms | Inkl. moms |
Administration - private |
|
|
Villaer/stuehus | 413,00 kr. | 516,00 kr. |
Rækkehuse | 372,00 kr. | 465,00 kr. |
Etageboliger | 289,00 kr. | 362,00 kr. |
Ældre/ungdomsboliger | 248,00 kr. | 310,00 kr. |
Sommerhuse | 248,00 kr. | 310,00 kr. |
Kolonihaver | 67,00 kr. | 84,00 kr. |
Værelser | 83,00 kr. | 103,00 kr. |
|
|
|
Bygning/lukkede deponier – private |
|
|
Villaer/stuehus | 157,00 kr. | 197,00 kr. |
Rækkehuse | 142,00 kr. | 177,00 kr. |
Etageboliger | 110,00 kr. | 138,00 kr. |
Ældre/ungdomsboliger | 94,00 kr. | 118,00 kr. |
Sommerhuse | 94,00 kr. | 118,00 kr. |
Kolonihaver | 31,00 kr. | 39,00 kr. |
Værelser | 31,00 kr. | 39,00 kr. |
|
|
|
Storskrald - private |
|
|
Villaer/stuehus | 73,00 kr. | 91,00 kr. |
Rækkehuse | 66,00 kr. | 82,00 kr. |
Etageboliger | 51,00 kr. | 64,00 kr. |
Ældre/ungdomsboliger | 44,00 kr. | 55,00 kr. |
Sommerhuse | 44,00 kr. | 55,00 kr. |
Værelser | 15,00 kr. | 18,00 kr. |
|
|
|
Genbrug – private |
|
|
Villaer/stuehus | 199,00 kr. | 249,00 kr. |
Rækkehuse | 180,00 kr. | 224,00 kr. |
Etageboliger | 140,00 kr. | 175,00 kr. |
Ældre/ungdomsboliger | 120,00 kr. | 150,00 kr. |
Sommerhuse | 120,00 kr. | 150,00 kr. |
Værelser | 40,00 kr. | 50,00 kr. |
|
|
|
Farligt affald – private |
|
|
Villaer/stuehus | 73,00 kr. | 91,00 kr. |
Rækkehuse | 66,00 kr. | 82,00 kr. |
Etageboliger | 51,00 kr. | 64,00 kr. |
Ældre/ungdomsboliger | 44,00 kr. | 55,00 kr. |
Sommerhuse | 44,00 kr. | 55,00 kr. |
Værelser | 15,00 kr. | 18,00 kr. |
|
|
|
Genbrugsplads – private |
|
|
Villaer/stuehus | 964,00 kr. | 1.205,00 kr. |
Rækkehuse | 867,00 kr. | 1.084,00 kr. |
Etageboliger | 675,00 kr. | 843,00 kr. |
Ældre/ungdomsboliger | 578,00 kr. | 723,00 kr. |
Sommerhuse | 578,00 kr. | 723,00 kr. |
Værelser | 193,00 kr. | 241,00 kr. |
Hensættelse til Klimaaftalen – private |
|
|
Villaer/stuehus | 300,00 kr. | 375,00 kr. |
Rækkehuse | 200,00 kr. | 337,00 kr. |
Etageboliger | 210,00 kr. | 262,00 kr. |
Ældre/ungdomsboliger | 180,00 kr. | 225,00 kr. |
Sommerhuse | 180,00 kr. | 225,00 kr. |
Værelser | 60,00 kr. | 75,00 kr. |
|
|
|
Tømningsgebyr, rest/madaffalds-sortering – private |
|
|
Sække m. ugetømning |
|
|
Madaffald 90L uge | 787,00 kr. | 984,00 kr. |
Rest 130L sæk uge | 1.085,00 kr. | 1.357,00 kr. |
Sække m. 14-dags tømning |
|
|
Madaffald 90L 14dg | 394,00 kr. | 493,00 kr. |
Rest 130L sæk 14dg | 496,00 kr. | 619,00 kr. |
Beholder m. ugetømning – restaffald |
|
|
Rest 140L uge | 919,00 kr. | 1.149,00 kr. |
Rest 190L uge | 1.464,00 kr. | 1.831,00 kr. |
Rest 240L uge | 1.724,00 kr. | 2.155,00 kr. |
Rest 400L uge | 2.408,00 kr. | 3.010,00 kr. |
Rest 660L uge | 3.651,00 kr. | 4.564,00 kr. |
Rest 770L uge | 4.180,00 kr. | 5.224,00 kr. |
Beholder m. ugetømning - madaffald |
|
|
Madaffald 140L uge | 991,00 kr. | 1.239,00 kr. |
Madaffald 190L uge | 1.280,00 kr. | 1.600,00 kr. |
Madaffald 240L uge | 1.518,00 kr. | 1.897,00 kr. |
Madaffald 400L uge | 2.067,00 kr. | 2.584,00 kr. |
2-delt 240L uge | 1.612,00 kr. | 2.016,00 kr. |
2-delt 370L uge | 2.152,00 kr. | 2.690,00 kr. |
Beholder m. 14-dags tømning - restaffald |
|
|
Rest 140L 14dg | 584,00 kr. | 729,00 kr. |
Rest 190L 14dg | 757,00 kr. | 947,00 kr. |
Rest 240L 14 dg | 884,00 kr. | 1.105,00 kr. |
Rest 400L 14 dg | 1.247,00 kr. | 1.558,00 kr. |
Rest 660L 14 dg | 1.867,00 kr. | 2.333,00 kr. |
Rest 770L 14 dg | 2.149,00 kr. | 2.686,00 kr. |
Madaffald |
|
|
Madaffald 140L 14 dg | 518,00 kr. | 647,00 kr. |
Madaffald 190L 14 dg | 665,00 kr. | 831,00 kr. |
Madaffald 240L 14 dg | 781,00 kr. | 976,00 kr. |
Madaffald 400L 14 dg | 1.076,00 kr. | 1.345,00 kr. |
2-delt 240L 14 dg | 834,00 kr. | 1.042,00 kr. |
2-delt 370L 14 dg | 1.117,00 kr. | 1.396,00 kr. |
|
|
|
Tømningsgebyr sommerhuse: |
|
|
19 sommerhustømninger Sække |
|
|
Madaffald 90L | 288,00 kr. | 360,00 kr. |
Rest 130L sæk | 362,00 kr. | 453,00 kr. |
|
|
|
Restaffald |
|
|
Rest 140L | 426,00 kr. | 533,00 kr. |
Rest 190L | 553,00 kr. | 692,00 kr. |
Rest 240L | 646,00 kr. | 807,00 kr. |
Rest 400L | 911,00 kr. | 1.139,00 kr. |
Rest 660L | 1.364,00 kr. | 1.705,00 kr. |
Rest 770L | 1.570,00 kr. | 1.963,00 kr. |
|
|
|
Madaffald |
|
|
Madaffald 140L | 378,00 kr. | 473,00 kr. |
Madaffald 190L | 486,00 kr. | 607,00 kr. |
Madaffald 240L | 571,00 kr. | 713,00 kr. |
Madaffald 400L | 786,00 kr. | 983,00 kr. |
|
|
|
To-delte rest/madaffald |
|
|
2-delt 240L | 609,00 kr. | 762,00 kr. |
2-delt 370L | 816,00 kr. | 1.020,00 kr. |
|
|
|
32 sommerhustømninger – Sække |
|
|
Madaffald 90L | 484,00 kr. | 605,00 kr. |
Rest 130L sæk | 668,00 kr. | 835,00 kr. |
|
|
|
Restaffald |
|
|
Rest 140L | 566,00 kr. | 707,00 kr. |
Rest 190L | 901,00 kr. | 1.126,00 kr. |
Rest 240L | 1.061,00 kr. | 1.326,00 kr. |
Rest 400L | 1.482,00 kr. | 1.853,00 kr. |
Rest 660L | 2.247,00 kr. | 2.808,00 kr. |
Rest 770L | 2.572,00 kr. | 3.215,00 kr. |
|
|
|
Madaffald |
|
|
Madaffald 140L | 610,00 kr. | 762,00 kr. |
Madaffald 190L | 788,00 kr. | 984,00 kr. |
Madaffald 240L | 934,00 kr. | 1.168,00 kr. |
Madaffald 400L | 1.272,00 kr. | 1.590,00 kr. |
|
|
|
To-delte rest/madaffald |
|
|
2-delt 240L | 992,00 kr. | 1.240,00 kr. |
2-delt 370L | 1.324,00 kr. | 1.655,00 kr. |
|
|
|
Ekstra tømning af containere samt tømning ved div. arrangementer - private |
|
|
240L restaffald | 34,00 kr. | 42,00 kr. |
400L restaffald | 48,00 kr. | 60,00 kr. |
660L restaffald | 72,00 kr. | 90,00 kr. |
770L restaffald | 83,00 kr. | 103,00 kr. |
240L madaffald | 30,00 kr. | 38,00 kr. |
400L madaffald | 41,00 kr. | 52,00 kr. |
240L rest/mad | 32,00 kr. | 40,00 kr. |
370L rest/mad | 43,00 kr. | 54,00 kr. |
|
|
|
Ekstra affald |
|
|
Kode til ekstra affald pr. stk. incl. Tømning |
17,00 kr. |
21,00 kr. |
Ekstra køb af grønne madposer – 200 stk. |
43,00 kr. |
54,00 kr. |
|
|
|
Leje af beholder/stativer |
|
|
240L Restaffald | 9,00 kr. | 11,00 kr. |
400L Restaffald | 13,00 kr. | 16,00 kr. |
660L Restaffald | 16,00 kr. | 19,00 kr. |
770L Restaffald | 17,00 kr. | 21,00 kr. |
240L Madaffald | 9,00 kr. | 11,00 kr. |
400L Madaffald | 13,00 kr. | 16,00 kr. |
240L Rest/Mad | 9,00 kr. | 11,00 kr. |
370L Rest/Mad | 10,00 kr. | 12,00 kr. |
Låner skal selv afhente/aflevere materiel. Ved 10 beholdere og derunder betales ikke leje. |
|
|
|
|
|
Særgebyr – dagrenovation pr. time |
|
|
Afhentning uden for den ordinære restaffaldsordning. Der afregnes efter medgået tid eller udgift til renovatør tillagt administrationsomkostninger. |
595,00 kr. |
744,00 kr. |
|
|
|
Underground |
|
|
Rest- og madaffald indsamlet i underjordiske beholdere afregnes efter regning for indsamling + behandlingsafgiften. Dertil ligges administrationsudgifter på 150 kr. pr. kvartal. |
|
|
ERHVERV | 2021 | |
| Ekskl. moms | Inkl. moms |
Særgebyrer |
|
|
Særgebyr pr. time for fejlsorteret erhvervsaffald |
316,00 kr. |
395,00 kr. |
|
|
|
Tømningsgebyr – erhverv |
|
|
1 sæk – restaffald 130L – 14 dg | 496,00 kr. | 619,00 kr. |
1 sæk – restaffald 130L – uge | 1.085,00 kr. | 1.357,00 kr. |
|
|
|
Tillægstakst – asbestgebyr |
|
|
Tillægstakst ved aflevering af asbest pr. ton |
630,00 kr. |
788,00 kr. |
Afhentning af Bigbags pr. stk. | 67,50 kr. | 84,00 kr. |
|
|
|
Øvrige erhvervstakster |
|
|
Intern affaldshåndtering for kommunale institutioner
|
320,00 kr. |
400,00 kr. |
Seniorudvalget:
Takster vedrørende ”seniorområdet” er under udarbejdelse og vil blive behandlet på udvalgsmødet den 3. november 2020 og efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.
C. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu:
Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale udskrivningsprocent i 2021 fastsættes til 25,5% på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 16.136,294 mio. kr. Byrådet vælger hermed statsgaranti.
D. Grundskyldspromille:
Økonomiudvalget foreslår, at den kommunale grundskyldpromille i 2021 fastsættes til 7,20‰ for produktionsjord og 25,00‰ for øvrige ejendomme.
E. Dækningsafgift for offentlige ejendomme:
Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften for offentlige ejendomme i 2021 fastsættes til 12,50‰ af grundværdierne og 8,75‰ af forskelsværdierne.
F. Dækningsafgift af forretningsejendomme:
Økonomiudvalget foreslår, at dækningsafgiften pålignet forretningsejendomme i 2021 fastsættes til 5,0‰.
G. Den kirkelige ligning:
Økonomiudvalget foreslår, at udskrivningsprocenten for 2021 vedrørende den kirkelige ligning fastsættes til 0,92%.
Bilag