Dagsorden

Senior- og Socialdirektøren oplyser, at Ældrerådet deltager i Seniorudvalgets møde den 14. august 2018 kl. 13.00 – 13.30 med henblik på drøftelse af Ældrerådets oplæg til budget 2019.

Ældrerådets oplæg til dialogmødet vedrørende budget 2019 vil blive fremsendt inden mødets afholdelse.

Ultimo juni 2018 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Området var i 2017 under pres og forventet forbrug i 2018 indikerer, at udviklingen skal følges nøje med henblik på sikring af budgetoverholdelse for 2018. Såfremt budgettet ikke længere forventes at holde, iværksættes konkrete tiltag til sikring af budgetoverholdelse. Korrigeret budget er 655,5 mio. kr.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2019, men et foreløbigt skøn er tæt på 0 kr.

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammer (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet forventes at være tæt på det korrigerede budget på 2,0 mio. kr.

Der forventes ingen overførsel til 2019.

Nærværende opfølgning danner grundlag for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune medio 2018. Bevillingskontrollen indeholder følgende ansøgninger under Seniorudvalgets politikområde, og alle vedrører overførsler mellem forskellige bevillinger og som derfor samlet set er udgiftsneutrale i forhold til kommunens samlede budgetbalance:

1. Regeringsaftalen, midtvejsregulering 2018.

Der sker en negativ midtvejsregulering vedrørende ændret PL-skøn svarende til 0,3%. Det giver en nedjustering af det korrigerede budget for serviceudgifter for Seniorpolitik på 1,986 mio. kr.

2. Regeringsaftalen, lov- og cirkulæreprogram.

Der tilføres Seniorpolitikken 3,911 mio. kr. vedrørende:

-      Individuel handicapkørsel, blinde og svagtseende, 266.000 kr.

-      Aflastning af pårørende, 960.000 kr.

-      En værdig død, 960.000 kr.

-      Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale, 1,6 mio. kr.

-      Synlighed og åbenhed om resultater – drift – f.eks. til at understøtte nye digitale og datainformerede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog 3 og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser. Seniorpolitikken får tilført 125.000 kr.

3. Budgetudligning mellem forvaltninger vedrørende kørsel.

Seniorpolitikkens budget bliver nedjusteret med 0,6 mio. kr.

4. Regulering af budget vedrørende tidligere afleveret budget til Appinux. Seniorpolitikken tilføres 252.000 kr.
5. Til dækning af merudgifter til Sydtrafik vedrørende efterregulering af handicapkørsel 2017 overføres 368.000 kr. fra Vej og Parkpolitik til Seniorpolitik.

Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb. Ønsker til nye bevillingsnoter fremsættes af byrådets medlemmer.

Det foreslås, at følgende bevillingsnoter indarbejdes i budgetforslag 2019-2022:

Cafeteriapriser

Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik

Seniorområdet, demografiudviklingen

Det pålægges Kommunaldirektøren at sikre, at eventuelle midler fra finansloven, som er målrettet Seniorområdet, tilføres Seniorområdet. I det omfang det er muligt, inden for de centralt fastsatte vilkår, anvendes en del af midlerne fra 2019 og fremover til imødegåelse af demografiudfordringerne på området.

Mad til Seniorområdet

Det aftales, at prisen for mad leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L fremskrivning i 2019, set i forhold til prisen den 1. januar 2018.

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2019, der finansieres ved en forøgelse af det budgetterede provenu vedrørende tværgående strategiske projekter.

De stående udvalg har mulighed for at fremsende ændringsforslag til budget 2019. Alle ændringsforslag indgår i et katalog og skal have deres baggrund i en udvalgsbeslutning. Der er udarbejdet følgende forslag:

I 1.000 kr.

SEN-S-01 Handicapkørsel – udvidelse af ordningen

Kommunerne skal lovpligtigt tilbyde 104 enkeltture til brugerne af handicapkørselsordningen. Herudover kan kommunerne tilbyde flere ture, f.eks. 208 enkeltture. Baseret på erfaringer fra Vejle og Haderslev kommuner skønnes merudgiften i 2019 at udgøre 130.000 kr. stigende til 500.000 kr. i 2022 og ud i årene. Den skønnede udgift er beregnet ud fra en gennemsnitlig kommunal udgift på 269 kr. pr. tur gange skønnet antal ekstra ture og i forhold til indbyggertal i Kolding Kommune.

SEN-S-02 Egenbetaling for kost og rengøring på midlertidige pladser

Af nedenstående fremgår den økonomiske konsekvens på midlertidige pladser på Vesterløkke og Døgnrehabiliteringen ved begrænsning af brugerbetaling til maksimalt 14 dage.

Midlertidige pladser på Vesterløkke

Beregningsgrundlaget er udtræk fra perioden januar-september 2017, hvor der var 117 borgere med gennemsnitligt 53 dage på Vesterløkke. Belægningsprocent på 75%.

Antal dage uden beregning er 39 dage, antal personer pr. år omregnet til 156 personer og med en egenbetaling på 136 kr. giver det en mindreindtægt i 2019-prisniveau på 850.000 kr.

Døgnrehabilitering

Beregningsgrundlaget er faktisk belægning 2017, hvor der var 162 borgere med gennemsnit 47 dage på Døgnrehabiliteringen. Belægningsprocent på 85%.

Antal dage uden beregning er 33 dage, antal personer er 162 og med en egenbetaling på 136 kr. giver det en mindreindtægt i 2019-prisniveau på 745.000 kr.

Samlet mindreindtægt for Vesterløkke og Døgnrehabiliteringen er 1.595.000 kr.

SEN-S-03 Demenssikring på plejehjemmene

Plejehjemmene i Kolding Kommune får stadig flere borgere med demens, og samtidig stiger kompleksiteten i gruppen af demente borgere. I kombination med medarbejdernes omsorg spiller demenssikring en vigtig rolle i at skabe trygge rammer for både beboerne, pårørende og medarbejdere.

For at sikre at demenssikringen altid matcher plejehjemmenes og beboernes individuelle behov, og dermed giver bedst mulighed sikkerhed, er der behov for løbende opdatering og udvidelse af plejehjemmenes demenssikring. Eksempler på sikringsudstyr kunne være døralarmer, bevægelsessensorer og ændringer eller udvidelser af de eksisterende demensloops.

Samtidig gør den løbende teknologiske udvikling, at der kommer nye muligheder for bedre, og ofte mere diskret, demenssikring til gavn for beboerne, pårørende og medarbejdere. Det vil næsten altid kræve investeringer i nyt udstyr eller opgradering af eksisterende udstyr at udnytte de nye muligheder.

SEN-S-04 Blodprøvetagning i eget hjem

Udgifterne til blodprøvetagning i eget hjem, er en udgift, som kommunen ikke har haft tidligere, idet sygehusene har afholdt alle udgifterne. De forventede udgifter er opgjort på baggrund af kommunens udgifter til ordningen i 2017.

SEN-S-05 Fysisk udviklingsplan for Senior- og Socialforvaltningen

Seniorområdets fysiske udviklingsplan dækker perioden 2010-2018. Senior- og Socialforvaltningen foreslår, at der i 2019 udarbejdes en ny fælles fysisk udviklingsplan for hele Senior- og Socialforvaltningen. Det foreslås, at den samlede udgift på 750.000 kr. deles mellem Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

SEN-A-01 Sansehave på Olivenhaven

Olivenhaven udvides med et demenshus mere ifølge Seniorudvalgets beslutning af 1. november 2017. Der er en sansehave omkring de nuværende demenshuse på Olivehaven, og der er gode erfaringer med at borgerne bruger haven flittigt.

SEN-A-02 Etablering af køkken i salen på Storegade 3, Aktivitetscentret Lunderskov

Det brugerstyrede aktivitetshus på Storegade 3 i Lunderskov har arrangementer med op til 120 spisende gæster i salen.

Der er ønske om udvidelse af nuværende køkken i salen. Udvidelsen skal bestå af mere bordplads med skuffer, hylder, højskabe til porcelæn, en rummelig vask, en hurtig opvaskemaskine, komfur med ovn - emhætte, et stort køleskab, nyt gulvbelægning, samt en foldevæg, som kan adskille køkken området fra salen.

Udvidelse af køkken i sal vil betyde, at der opnås bedre arbejdsforhold og hygiejne i form af bedre opbevaring og opvarmningsmuligheder, samt hurtigere servering og oprydning ved arrangementer. I dag transporterer de frivillige al mad og diverse opvask fra 1 sal op og ned via elevator. Udover dette vil en adskillelse af køkken og sal betyde, at unødig støj fra køkkenet vil kunne undgås.

På udvalgsmødet fremlægges en status på det fortløbende arbejde med at udvikle en demenshandleplan, som skal være gældende fra januar 2019 til og med 2025.

Formålet med demenshandleplanen er at skabe det bedste liv med demenssygdom.

I foråret og sommeren 2018 er der indsamlet indsigter fra pårørende til borgere med demenssygdom og medarbejdere indenfor området. Indsigterne er under bearbejdning og vil herefter blive anvendt til at præcisere, hvad der er vigtigt, vi får arbejdet med under de forskellige temaer, som demenshandleplanen skal indeholde.

De overordnede temaer for demenshandleplanen er praksisnært kompetenceløft, pårørende, demensvenligt lokalsamfund og demensvenlige boliger/arealer/teknologier. Temaerne er valgt ud fra charter for demensvenlige kommuner, som Demensalliancen har udarbejdet.

Status på arbejdet med temaerne gennemgås og drøftes på udvalgsmødet.

Derudover fremlægges en konkret tidsplan for udviklingen af demenshandleplanen, herunder afholdelse af borgermøde.

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 at:

”Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse”.

Kompetencen til på Seniorudvalgets område at fastsætte fristerne er delegeret fra Byrådet til Seniorudvalget. Seniorudvalget skal således fastsætte og offentliggøre generelle frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning om ydelse, til der er truffet afgørelse, for de retsområder der i henhold til styrelsesvedtægten er delegeret til Seniorudvalget.

Fristen skal som udgangspunkt fastsættes for hvert sagområde. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår afgørelse kan forventes.

I vedhæftede bilag fremgår de aktuelle sagsbehandlingsfrister. Fristerne svarer til den tid, det i øjeblikket tager at behandle 80 – 90 % af sagerne på de enkelte sagsområder.

Som det fremgår af vedhæftede oversigt er sagsbehandlingstiden øget på en række bevillinger i forhold til sidste år:

• Praktisk hjælp: 15 dage
• Rehabilitering: 15 dage
• Aktivitetstilbud og kørsel til aktivitet: 15 dage
• Omsorgstandpleje: 15 dage
• Handicapkørsel: 15 dage
• Selvudpegede hjælpere (§94) og selvansatte hjælpere (§95): 4 uger
• SEL §192a og almenboliglovens § 54: 6 uger
  
  

Baggrunden for den øgede sagsbehandlingstid er bl.a. et stigende antal henvendelser til Senior- og Sundhedsrådgivningen. Senior- og Sundhedsrådgivningen har desuden været påvirket væsentlig af implementering af nyt omsorgssystem og sagsbehandlingsmetode, hvilket har trukket mange medarbejderressourcer til udvikling, afklaring, undervisning, indtastning og opfølgning i forhold til borgere og samarbejdspartnere.

Det blev i januar 2018 besluttet, at afdelingen skulle opnormeres dels med en fast stilling og med midlertidige stillinger. De nye kolleger starter henholdsvis 1. april og 1. maj. Da jobbet kræver en del oplæring, vil nye kolleger først påvirke sagsbehandlingstiden positivt i løbet af juni/juli måned, hvor man vil forvente, at sagsbehandlingstiden vil forbedre sig, således at sagsbehandlingstiderne når ned på niveauet for 2017, jf. vedhæftede oversigt.