Dagsorden

Ifølge den godkendte tidsplan for budgetlægning 2019, behandlede Økonomiudvalget den 21. august 2018 følgende:

• Hvordan ser balancen ud?
• Hvor meget ønskes til økonomiske råderum i budgetforhandlingerne inkl. eventuel forøgelse af investeringsfonden?
• Hvilken budgetforbedring/ramme er målet?
• Hvilken ændring skal der konkret ske på serviceudgifter i alt og fordelt på udvalg?

Økonomiudvalget besluttede på deres møde 21. august 2018 den samlede reduktion i serviceudgifterne på fritids- og idrætspolitik. Reduktionen udgør følgende:

Fritids- og Idrætspolitik:

Med henblik på udmøntning af reduktioner af serviceudgifter for Fritids- og Idrætspolitik fremsendes følgende muligheder for besparelser jf. mulighedskataloget:

Fritids- og Idrætsudvalget

 (- indtægter/+ udgifter)

Beskrivelse:

6.1 – Fritidsklubber

Forslaget medfører, at 10 Foreningsdrevne Fritidsklubber nedlægges. Der vil ikke længere være et tilbud om aktiviteter i alle skoledistrikter i forlængelse af skoledagen for børn fra 4.-6. klasse. Pr. 1. april 2018 er der hhv. 157 og 322 børn tilmeldt 2- og 5-dages modul. Under Børne- og Uddannelsesudvalget findes fritidsklubber drevet af hhv. Ungdomsskole og SFO’er.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.2 – Kolding som elitekommune

Forslaget er en generel besparelse på 100.000 kr. fra projektet, som Eliteidrætsrådet kan udmønte.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.3 – Voksenundervisning

Forslaget medfører, at der ydes et mindre tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, hvilket kan betyde, der kan igangsættes færre hold, eller der ikke ydes pensionisttilskud.

6.4 – Mindefonden

Forslaget medfører, at der ikke indgås en aftale med Mindefonden om tilskud til Børne- og Ungdomshuset, Jernbanegade 3A, Vamdrup. Lokalerne stilles til rådighed for frivillige foreninger; Mødestedet, Vamdrup Datastue, ASF Dansk Folkehjælp og Teatertruppen Vamdrup 83. Teatertruppen Vamdrup 83 er som den eneste en folkeoplysende forening. I regi af Fritid og idræt findes ikke andre aftaler som denne. Konsekvensen ved en opsigelse af aftalen kan være, at brugerne ikke længere har et sted at gennemføre aktiviteter med mindre aftalen overføres i andet regi, eller der findes alternative lokaler.

Aftalen kan opsiges med 1 års varsel til ophør den 31. december.

6.5 – Initiativpuljen

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til foreninger og borgere, som medvirker til at sætte nye initiativer i gang, der understøtter fritids- og idrætsområdet.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.6 – Foreningspuljen

Forslaget medfører, at det afsatte beløb til tilskud til leder- og instruktøruddannelse, lederpleje, opstart af nye foreninger, nye initiativer i foreningsregi samt tilskud til integration af handicappede i foreningslivet vil blive reduceret.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden, dog skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6, nr. 3 afsættes et beløb til udviklingsarbejde.

6.7 – Fritidspuljen

Forslaget medfører, at der vil være en reduceret mulighed for at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som medvirker til at tiltrække større nationale og internationale arrangementer til kommunen.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.8 – Idræt for alle

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til projekt Idræt for alle. Idræt for alle er et tilbud om idræt i dagtimerne. I 2017 havde Idræt for alle 2883 medlemmer. Der er indgået en aftale med Kolding Firma Idræt om at køre projektet. Aftalen kan opsiges med 8 måneders varsel.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.9 – Sjov lørdag

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at yde økonomisk støtte til foreninger m.v., som afvikler Åben hal arrangementer. I løbet af 2018 afvikles 51 arrangementer 8 forskellige steder i kommunen.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.10 – Mindre sportsmarkedsføringsaftaler

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at indgå sportsmarkedsføringsaftaler med mindre eliteklubber.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.11 – Hædring af mestre

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at gennemføre arrangementet Hædring af mestre, hvor Danske mestre under DIF"s specialforbund, medaljetagere og 1. gangsdeltagere ved internationale mesterskaber (NM, EM, VM og OL), landsholdsdebutanter og hold oprykket til højeste række inden for DIF"s specialforbund inviteres og hædres med en gave.

I 2018 deltog ca. 300 i arrangementet, hvor 118 mestre fra 21 foreninger blev hædret i henhold til reglerne.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.12 – Fritidsfesten

Forslaget medfører, at det ikke vil være muligt at gennemføre Fritidsfesten, der er Fritids- og Idrætsudvalget tak til de frivillige under det folkeoplysende område. Til festen uddeles priserne Årets forening, Årets leder, Årets publikumspris og Kolding Elites talentpris.

I 2018 deltog 643 fra 50 forskellige foreninger.

Det afsatte beløb er ikke lovbunden.

6.13 – Medlems-/aktivitetstilskud

Forslaget medfører, at der vil være et mindre beløb til fordeling blandt de folkeoplysende aktivitetsforeninger.

6.14 – Opskrivning gebyrtakster

Forslaget medfører, at de folkeoplysende foreninger skal betale et øget gebyr for brug af lokaler. Såfremt en stigning i gebyrer implementeres i forbindelse med prisfremskrivningen af taksterne 1. august 2019, vil der først ske en opkrævning af disse i 2020.

6.15 – Reduktion lokaletilskud

Der pågår i øjeblikket en analyse af hele tilskudsområdet med henblik på udvikling af ny model. I den forbindelse vil en besparelse på 0,5 mio. kr. blive implementeret.

6.16 – Helhedsplan KFUM

I forbindelse med anlægsprojektet Stærk og sej i Sydvest blev der afsat driftsmidler. Anlægsprojektet er ikke blevet gennemført, hvorfor der ikke er behov for driftsmidlerne.

6.17 – Maskiner og køretøjer stadion

Forslaget medfører, at den løbende udskiftning og nyanskaffelse af maskiner og køretøjer kun vil kunne ske med en lavere takt. Det påvirker effektiviteten i forhold til service og drift af anlæg og kvaliteten af specialplejen af baner.

Udvalgets andel af omstillingskrav på 0,3% fra 2018 udgør:

Forvaltningen fremkommer med følgende reduktionsforslag og konsekvenser heraf:

I 2018 blev beløbet udmøntet ved en rammebesparelse og den slår igennem i årene 2019 – 2021. Derfor ser tallene således ud:

 (- indtægter/+ udgifter)

Beskrivelse:

1. Forventet mindre forbrug i 2018

Forslaget fremkommer da der i 2018 er en forventning om et mindre forbrug på den samlede ramme for Fritids- og Idrætsområdet

2. Fritidsklubber

Forslaget medfører en besparelse på 242.000 kr., hvilket vil betyde en reduktion af antallet af foreningsdrevne klubber eller tilskuddet til de eksisterende vil blive reduceret.

3. Idræt for alle

Forslaget medfører, at brugerbetalingen vil øges, hvis aktivitetsniveauet holdes uændret.

4. Lokaletilskud

Der pågår i øjeblikket en analyse af hele tilskudsområdet med henblik på udvikling af ny model. I den forbindelse vil en besparelsen blive implementeret.

5. Voksenundervisning

Forslaget medfører, at der ydes et mindre tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, hvilket kan betyde, der kan igangsættes færre hold, eller der ikke ydes pensionisttilskud

6. Maskiner og køretøjer, stadion

Forslaget medfører, at den løbende udskiftning og nyanskaffelse af maskiner og køretøjer vil kunne ske med en lavere takst.