Dagsorden

Budgettet fastsætter rammerne for områdes forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Seniorudvalget. Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års forbrug.

Sideløbende udarbejdes en bevillingsopfølgning til Økonomi og Strategi samt Byrådet for perioden. Heri forelægges der eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse. 

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug for serviceudgifter under seniorpolitik specificeret. Opfølgningen viser, at der forventes et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr., svarende til 0,17 %. Vurderingen af resultatet er dog behæftet med en vis usikkerhed på dette tidspunkt af året. Den forventede overførsel fra 2021 på 17,4 mio. kr. er ikke indregnet i det viste forventede resultat.

Seniorpolitik, serviceudgifter (beløb i 1.000 kr.)

+ = Merforbrug, - = Mindreforbrug.

Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.

Note 1 For Plejehjem, Aktivitet og Køkken forventes fortsat merudgifter/mindreindtægter vedrørende corona.

Note 2 For Senior- og Sundhedsrådgivningen forventes budgettet overholdt.

Note 3 For Sygeplejen forventes mindreforbrug på 1 mio. kr.

Note 4 For Hjemmehjælp forventes merforbrug på 2. mio. kr.

Note 5 For Uddannelse forventes budgettet overholdt.

Note 6 For Midlertidige pladser forventes merforbrug på 2. mio. kr. Området er under pres med stigende belægningsprocent.

Note 7 For Hjælpemidler forventes budgettet overholdt.

Note 8 For Senioradministration, driftsledelse m.m. forventes merforbrug på 300.000 kr. Udgiftsniveauet vil løbende blive tilpasset, så der sikres budgetoverholdelse.

Note 9 Under Diverse er indeholdt poster til driftsudsving m.v. som skal sikre, at Seniorpolitik selv kan finansiere udsving i driften.

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug for øvrige områder under seniorpolitik specificeret. Opfølgningen viser, at der forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr.

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (beløb i 1.000 kr.)

+ = Merforbrug, - = Mindreforbrug.

Specifikation af området fremgår af nedenstående note.

Note 1 Forbruget har været stigende de seneste år, og der arbejdes fortsat på initiativer, der kan nedbringe udgifterne til tomgangshusleje i nogle af de mindst benyttede boliger. Der arbejdes blandt andet med anvendelse til genhusning i forbindelse med renovering af almene lejemål, og senest med indkvartering af flygtninge fra Ukraine.

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste budgetopfølgning på Senior. Opfølgningen har medført nedenstående ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder at eventuelle merudgifter skal finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.

Konsekvenser for overslagsårene indarbejdes i bevillingsrammerne for 2023-2026.

Bevillingsrammerne for overslagsårene godkendes i henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2023. Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:

Drift (i 1.000 kr.)

Note 1:

Midlerne til projektet Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen udmøntes årligt af Socialstyrelsen ved direkte tildeling som tilskud i årene 2021-2024. Fra 2025 overgår midlerne til at blive udmøntet via bloktilskuddet. Senior har fået tilført midlerne i bevillingsrammer for 2022-2025. Midlerne tilbageføres til Tilskud og udligning under Finansieringspolitik for budgetårene 2022-2024.

Udviklingspartnerskabet er en del af den 20-årige kontrakt mellem Attendo og Kolding Kommune om Vonsild Have Kvarteret Plejehjem, der blev indgået i 2013 forud for plejehjemmets ibrugtagning i 2015. Formålet er at skabe gensidig videndeling mellem Vonsild Have Kvarteret Plejehjem og andre plejehjem i Kolding Kommune. Dette skal ske ved at afprøve idéer, der skaber livskvalitet for beboerne og godt arbejdsmiljø for medarbejderne på Vonsild Have Kvarteret Plejehjem, eventuelt i samspil med udvalgte kommunale plejehjem.

Udviklingspartnerskabet er tænkt som offentlig-privat innovation, også kaldet OPI, hvor Vonsild Have Kvarteret Plejehjem, evt. i samarbejde med andre plejehjem, kan fungere som ”living lab”, hvor idéer og løsninger kan afprøves i praksis. Alle projekter under udviklingspartnerskabet tager udgangspunkt i identificerede behov og udfordringer, og vurderes i forhold til livskvalitet for borgerne, arbejdsmiljø og effektiviseringer.

Udviklingspartnerskabet er organiseret med en styregruppe med repræsentanter fra Attendo og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Der er et budget på 600.000 kr. om året. Kolding Kommune betaler 2/3 og Attendo 1/3.

Projekter gennemført under udviklingspartnerskabet:

Den gode indflytning på plejehjem:

Projektperiode 2016-2017. Vonsild Have Kvarteret Plejehjem og Vesterled Plejehjem deltog i projektet. Formålet var at udvikle et koncept for den gode indflytning på plejehjemmet, med fokus på at understøtte en god overgang fra egen bolig til plejehjem for både beboere og pårørende ved at skabe tryghed og tillid i processen. Projektet blev gennemført i samarbejde med Designskolen Kolding.

Styrk hverdagen:

Projektperiode 2017. Formålet med projektet var at styrke hverdagen på Vonsild Have Kvarteret Plejehjem, og at give beboerne størst mulig livskvalitet, og forbedre medarbejdernes faglighed og trivsel.

VAR Healthcare:

Projektperiode 2018. Formålet var at styrke den sygeplejefaglige indsats ved at anvende VAR Healthcare. VAR Healthcare er et system med evidensbaserede procedurer og retningslinjer m.v., der er målrettet sygeplejersker og assistenter.

Styrke aktivitetsniveauet:

Projektperiode 2017-2021. Formålet med projektet var at styrke aktiviteterne på Vonsild Have Kvarteret Plejehjem gennem ansættelse af aktivitetsmedarbejder, og ved at skabe en stærkere kobling mellem plejehjemmet og det omkringliggende lokalsamfund, foreningsliv og de frivilliges rolle i aktiviteter på plejehjemmet.

Styregruppen for udviklingspartnerskabet forventes medio april 2022 at iværksætte et nyt udviklingstiltag vedrørende afprøvning af teknologiske hjælpemidler.