Dagsorden

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har foretaget budgetopfølgning for driftsbevillinger under politikområdet Sundhedspolitik pr. 30. april 2020.
 

Det korrigerede driftsbudget incl. forventede budgetkorrektioner med overførselsadgang udgør aktuelt 113.393.000 kr. i 2020 og omfatter tandpleje, træning, vederlagsfri fysioterapi, sundhedsfremme og forebyggelse, døgnrehabilitering og fællesudgifter på Sundhedsområdet.
 

Den aktivitetsbaserede medfinansiering på Sundhedsområdet indgår ikke i opfølgningen, da bevillingen er uden overførselsadgang og henhører under tilskud og udligning under Økonomiudvalget.
 

Det korrigerede driftsbudget er sammensat af nedenstående budgetposter:

Budgetopfølgning pr. 30. april 2020

I nedenstående tabel 1 er bevillinger og forventet forbrug under Sundhedspolitikken specificeret på driftsområderne.
 

Tandplejen forventer således på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 735.000 kr., mens der forventes overført ca. 72.000 kr. vedr. tandpleje for udsatte til 2021.
 

På træningsområdet forventes et mindreforbrug på ca. 679.000 kr. – primært som følge af sparede lønmidler.
 

For vederlagsfri fysioterapi er forventningen baseret på afregningen i januar-marts måned, og dermed begynder effekterne af Corona-epidemien at kunne aflæses i udgifterne. Udgifterne for marts måned var således kun på ca. 50% af det normale, hvilket har givet anledning til at nedsætte årsskønnet på området. Der forventes således aktuelt et mindreforbrug på ca. 1.101.000 kr. for 2020 samlet set.
 

Døgnrehabiliteringen forventer et mindreforbrug på ca. 157.000 kr. – primært som følge af sparede lønmidler. Døgnrehabiliteringen er efter en total nedlukning medio marts måned genåbnet i april måned med en lidt reduceret kapacitet.
 

For fælles udgifter på Sundhedsområdet forventes et merforbrug på ca. 278.000 kr., hvilket især skyldes et forventet indtægtstab vedr. drift af køkkenet, som for en stor del vedkommende er finansieret via indtægter fra borgere på døgnrehabilitering, kantinesalg og salg af mødeforplejning, som forventes reduceret markant på grund af epidemien.
 

Endeligt forventes et mindreforbrug inden for sundhedsfremme og forebyggelse på ca. 214.000 kr., hvilket især kan forklares med en forventet nedgang i udgifterne til arrangementer og kampagner.
 

For de 3 fuldfinansierede områder (markeret med gult i tabellen) er der fortsat ingen afklaring vedr. de faktiske udgifter for 2020 og størrelsen på en eventuel efterregulering vedr. 2020. Sundhedsdatastyrelsen har således endnu til gode at løse problemerne i forhold til det nye landspatientregister og dermed fremskaffelsen af valide afregningsdata.
 

Tabel 1. Specifikation af bevillinger og forventet forbrug under sundhedspolitik, 2020. (Kr. P/L 2020).

Økonomiudvalget har på møde den 21. april 2020 besluttet den overordnede tidsplan for budgetlægningen 2021. Med afsæt heri, er der udarbejdet vedlagte proces- og tidsplan for den interne budgetproces for 2021-2024 i Socialforvaltningen.
 

Det foreløbige basisbudget for 2021 og overslagsårene er udarbejdet på baggrund af Byrådets foreløbige bevillingsrammer for 2021-2024.

Budgettet for 2021-2024 er fortsat forbundet med en vis usikkerhed i forhold til godkendelse af det endelige tekniske budget, som sker på Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2020, evt. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, midtvejsreguleringer, P/L, m.v.

De foreløbige bevillingsrammer for Sundhedspolitik er som følger:

*Anm.: Det korrigerede budget 2020 er angivet i P/L 2020-niveau.

Det forventede udgiftsniveauer for bevillinger under Sundhedspolitik er som følger:

*Anm.: Det korrigerede budget 2020 er angivet i P/L 2020-niveau.

By- og Udviklingsforvaltningen udarbejder hvert år en energiredegørelse, som redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme. Dette gøres på baggrund af ambitionen om at nedbringe energiforbruget. Det vil spare Kolding Kommune for unødigt CO2 udslip og reducere de økonomiske udgifter.

Forbruget i 2019 er vurderet i forhold til Energihandlingsplans målsætninger for reduktion af el-, vand- og varmeforbruget frem til 2022. Forbruget reduceres ved at drifte bygningerne hensigtsmæssigt, optimere installationer og bygningsmasse, samt arbejde med brugernes adfærd.

Nedenstående figur viser det økonomiske overblik over energiforbruget i årrækken 2006-2019. Baggrund for tallene er beskrevet i Energiredegørelsen.

Energiredegørelsen for 2019 omhandler Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme.  

Redegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af: 

-         Kolding Kommunes samlede forbrug af el, vand og varme 

-         Forbruget under de enkelte politikområder

-         Mål og planer for energibesparelser i de kommunale ejendomme

-         Investeringer i energibesparende tiltag

-         De kommunale ejendommes samlede miljøbelastning

-         Den årlige forrentning opnået af investeringer i Energihandleplanen

Energihandlingsplan III, som løber fra 2015 til og med 2022 arbejder udelukkende på at nedbringe energiforbruget i de kommunale ejendomme. Ud over den økonomiske besparelse, reduceres CO2 udledningen og mere bæredygtige løsninger implementeres.

Energihandleplan III har som mål at opnå følgende besparelser i 2022 i forhold til 2015:

El: 17 %

Vand: 20 %

Varme: 10 %

Ud over de i Energihandlingsplan III opstillede mål for reduktion af forbrug på el, vand og varme, har Kolding Kommune indgået følgende eksterne aftaler:

-         Klimakommune/Dansk Naturfredningsforening: CO2 Reduktion med 2% om året.

-         Covenant of Mayors: CO2 reduktion på 20% i perioden 2007-2020.

Status for reduktion af energi- og vandforbrug i forhold til målsætninger (forbrug pr. m²):

Elforbrug:

Det samlede elforbrug i perioden 2015 til 2019 er faldet med i alt 5,3 % til 27,5 kWh/m2 eller 17,7 mio. kr. ekskl.  moms.

Der er i 2019 gennemført en del investeringer for at nedbringe elforbruget, herunder en del konverteringer til LED-belysning, samt en el-sparekampagne på Storkøkkenerne i seniorområdet. Det forventes at målet for 2022 vil kunne opnås.

Vandforbrug:

Vandforbruget er steget i 2019 med 4,1% ift. 2015 til 0,25 m3/m2, svarende til et samlet forbrug på 5,3 mio. kr. ekskl. moms pr. år. Såfremt målet om en besparelse på 20% i 2022 skal opnås, vil der skulle igangsættes flere vandbesparende tiltag i årene fremover.

Der er i den kommende periode planlagt opsætning af flere lækagesikringer, montering af flere vandbesparende armaturer, samt adfærdskampagner med fokus på vandbesparelser.

Varmeforbrug:

Varmeforbruget er i 2019 steget ift. 2015 med 0,8% til 96,4 kWh/m2 svarende til et samlet forbrug på 20,1 mio. kr. ekskl. moms. På grund af et øget varmeforbrug siden 2015 er der igangsat flere initiativer, for at reducere varmeforbruget.

Der arbejdes løbende på at optimere driften af varmeanlæg, udskifte komponenter samt efterisolering og udskiftning af vinduer.

CO2-udledning

CO2-belastningen i perioden 2006 til 2019 samt den forventede belastning frem til 2022:

Årsagen til at CO2-udledningen er reduceret så markant, skyldes primært, at TVIS i midten af 2017 overgik til en næsten CO2-neutral varmeforsyning baseret på flis. Dette blev fuldt ud implementeret i 2018.

Der er ikke længere kommunale ejendomme, der er forsynet med olie – disse benytter nu CO2-neutrale træpillefyr. Flere ejendomme, der forsynes med naturgas, har også fået installeret varmepumper. Der er i dag 24 solcelleanlæg på kommunale bygninger, som producerer strøm.

Forrentning af investeringer i Energihandlingsplanen.

Den årlige forrentning er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter. Energihandleplanen havde i 2019 en forrentning på 11,5 % pr. år eller 933.000 kr. ekskl. moms i forhold til en investering på 8.072.000 kr. ekskl. moms.

Forventede aktiviteter i 2020: 

-         CTS Strategi: Optimering af den automatiske bygningsdrift på alle niveauer

-         Nyt EMS: Indkøb af nyt energistyringsprogram, som via alarmsystemer og automatisk dataopsamling kan hjælpe med at finde frem til de bedste indsatsområder.

-         Intern ESCO: Energiforbedrende tiltag i forbindelse med planlagt bygningsvedligehold

-         Adfærdskampagner: Skabe fokus på energibesparende adfærd i de kommunale bygninger.

-         Energibesparende tiltag: Investere i tiltag på bygningsmassen der giver energibesparelser med tilbagebetalingstid på max 10 år.

Mere udførlige beskrivelser læses i energiredegørelsen.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Centralforvaltningens bemærkninger

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2020 foretaget tilstandsvurdering af bygninger og det danner baggrund for bygningsrapporten 2021-2024. Tilstandsvurderingen er foretaget for at sikre optimal vedligehold af bygningerne. Det omfatter både æstetiske, sundhedsmæssige og økonomiske hensyn.

Bygningsvedligeholdelse i Kolding Kommune er opdelt i 3 kategorier:

Planlagt bygningsvedligeholdelse – konto II:

Bevaring af klimaskærm

• Myndighedskrav
• Tekniske installationer
• Indvendige overflader
• Terrænarbejder

Større uforudsete udgifter – konto III:

Større reparationer og eventuelle nødvendige ombygninger i den forbindelse. (f.eks. kloaksammenbrud og tekniske anlæg).

Løbende vedligeholdelse – konto I:

• Mindre reparationer, herunder udskiftning af ruder
• Reparation af beslag på døre og vinduer
• Reparation af malede overflader, udskiftning af pakninger.

Budgetansvar på vedligeholdelseskonto I - løbende vedligeholdelse – ligger hos institutionerne/fagforvaltningerne, og er ikke en del af bygningsrapporten.

Der er under Sundhedspolitik for perioden 2021-2024 registret et samlet behov under Planlagt bygningsvedligeholdelse - konto II, på i alt 1.335.000 kr.

Ved slutningen af perioden 2021-2024 forventer forvaltningen, med det nuværende budget, et akkumuleret vedligeholdelsesefterslæb på 110 mio. kr. gældende for alle politikområder.

Størrelsen på det registrerede vedligeholdelsesefterslæb skyldes flere års ubalance mellem det tildelte budget til planlagt bygningsvedligehold og det registrerede behov for samme.

I 2019 blev det forventede efterslæb for perioden 2020-2023 opgjort til 108 mio. kr. Der er dermed tale om en stigning på 2 mio. kr. for perioden 2021-2024 gældende for alle politikområder.

By- og Udviklingsforvaltningen udarbejder hvert år en energiredegørelse, som redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme. Dette gøres på baggrund af ambitionen om at nedbringe energiforbruget. Det vil spare Kolding Kommune for unødigt CO2 udslip og reducere de økonomiske udgifter.

Forbruget i 2019 er vurderet i forhold til Energihandlingsplans målsætninger for reduktion af el-, vand- og varmeforbruget frem til 2022. Forbruget reduceres ved at drifte bygningerne hensigtsmæssigt, optimere installationer og bygningsmasse, samt arbejde med brugernes adfærd.

Nedenstående figur viser det økonomiske overblik over energiforbruget i årrækken 2006-2019. Baggrund for tallene er beskrevet i Energiredegørelsen.

Energiredegørelsen for 2019 omhandler Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme.  

Redegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af: 

-         Kolding Kommunes samlede forbrug af el, vand og varme 

-         Forbruget under de enkelte politikområder

-         Mål og planer for energibesparelser i de kommunale ejendomme

-         Investeringer i energibesparende tiltag

-         De kommunale ejendommes samlede miljøbelastning

-         Den årlige forrentning opnået af investeringer i Energihandleplanen

Energihandlingsplan III, som løber fra 2015 til og med 2022 arbejder udelukkende på at nedbringe energiforbruget i de kommunale ejendomme. Ud over den økonomiske besparelse, reduceres CO2 udledningen og mere bæredygtige løsninger implementeres.

Energihandleplan III har som mål at opnå følgende besparelser i 2022 i forhold til 2015:

El: 17 %

Vand: 20 %

Varme: 10 %

Ud over de i Energihandlingsplan III opstillede mål for reduktion af forbrug på el, vand og varme, har Kolding Kommune indgået følgende eksterne aftaler:

-         Klimakommune/Dansk Naturfredningsforening: CO2 Reduktion med 2% om året.

-         Covenant of Mayors: CO2 reduktion på 20% i perioden 2007-2020.

Status for reduktion af energi- og vandforbrug i forhold til målsætninger (forbrug pr. m²):

Elforbrug:

Det samlede elforbrug i perioden 2015 til 2019 er faldet med i alt 5,3 % til 27,5 kWh/m2 eller 17,7 mio. kr. ekskl.  moms.

Der er i 2019 gennemført en del investeringer for at nedbringe elforbruget, herunder en del konverteringer til LED-belysning, samt en el-sparekampagne på Storkøkkenerne i seniorområdet. Det forventes at målet for 2022 vil kunne opnås.

Vandforbrug:

Vandforbruget er steget i 2019 med 4,1% ift. 2015 til 0,25 m3/m2, svarende til et samlet forbrug på 5,3 mio. kr. ekskl. moms pr. år. Såfremt målet om en besparelse på 20% i 2022 skal opnås, vil der skulle igangsættes flere vandbesparende tiltag i årene fremover.

Der er i den kommende periode planlagt opsætning af flere lækagesikringer, montering af flere vandbesparende armaturer, samt adfærdskampagner med fokus på vandbesparelser.

Varmeforbrug:

Varmeforbruget er i 2019 steget ift. 2015 med 0,8% til 96,4 kWh/m2 svarende til et samlet forbrug på 20,1 mio. kr. ekskl. moms. På grund af et øget varmeforbrug siden 2015 er der igangsat flere initiativer, for at reducere varmeforbruget.

Der arbejdes løbende på at optimere driften af varmeanlæg, udskifte komponenter samt efterisolering og udskiftning af vinduer.

CO2-udledning

CO2-belastningen i perioden 2006 til 2019 samt den forventede belastning frem til 2022:

Årsagen til at CO2-udledningen er reduceret så markant, skyldes primært, at TVIS i midten af 2017 overgik til en næsten CO2-neutral varmeforsyning baseret på flis. Dette blev fuldt ud implementeret i 2018.

Der er ikke længere kommunale ejendomme, der er forsynet med olie – disse benytter nu CO2-neutrale træpillefyr. Flere ejendomme, der forsynes med naturgas, har også fået installeret varmepumper. Der er i dag 24 solcelleanlæg på kommunale bygninger, som producerer strøm.

Forrentning af investeringer i Energihandlingsplanen.

Den årlige forrentning er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter. Energihandleplanen havde i 2019 en forrentning på 11,5 % pr. år eller 933.000 kr. ekskl. moms i forhold til en investering på 8.072.000 kr. ekskl. moms.

Forventede aktiviteter i 2020: 

-         CTS Strategi: Optimering af den automatiske bygningsdrift på alle niveauer

-         Nyt EMS: Indkøb af nyt energistyringsprogram, som via alarmsystemer og automatisk dataopsamling kan hjælpe med at finde frem til de bedste indsatsområder.

-         Intern ESCO: Energiforbedrende tiltag i forbindelse med planlagt bygningsvedligehold

-         Adfærdskampagner: Skabe fokus på energibesparende adfærd i de kommunale bygninger.

-         Energibesparende tiltag: Investere i tiltag på bygningsmassen der giver energibesparelser med tilbagebetalingstid på max 10 år.

Mere udførlige beskrivelser læses i energiredegørelsen.

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2020 foretaget tilstandsvurdering af bygninger og det danner baggrund for bygningsrapporten 2021-2024. Tilstandsvurderingen er foretaget for at sikre optimal vedligehold af bygningerne. Det omfatter både æstetiske, sundhedsmæssige og økonomiske hensyn.

Bygningsvedligeholdelse i Kolding Kommune er opdelt i 3 kategorier:

Planlagt bygningsvedligeholdelse – konto II:

Bevaring af klimaskærm

• Myndighedskrav
• Tekniske installationer
• Indvendige overflader
• Terrænarbejder

Større uforudsete udgifter – konto III:

Større reparationer og eventuelle nødvendige ombygninger i den forbindelse. (f.eks. kloaksammenbrud og tekniske anlæg).

Løbende vedligeholdelse – konto I:

• Mindre reparationer, herunder udskiftning af ruder
• Reparation af beslag på døre og vinduer
• Reparation af malede overflader, udskiftning af pakninger.

Budgetansvar på vedligeholdelseskonto I - løbende vedligeholdelse – ligger hos institutionerne/fagforvaltningerne, og er ikke en del af bygningsrapporten.

Der er under Socialpolitik for perioden 2021-2024 registret et samlet behov under Planlagt bygningsvedligeholdelse - konto II, på i alt 8.431.000 kr.

Ved slutningen af perioden 2021-2024 forventer forvaltningen, med det nuværende budget, et akkumuleret vedligeholdelsesefterslæb på 110 mio. kr. gældende for alle politikområder.

Størrelsen på det registrerede vedligeholdelsesefterslæb skyldes flere års ubalance mellem det tildelte budget til planlagt bygningsvedligehold og det registrerede behov for samme.

I 2019 blev det forventede efterslæb for perioden 2020-2023 opgjort til 108 mio. kr. Der er dermed tale om en stigning på 2 mio. kr. for perioden 2021-2024 gældende for alle politikområder.

Ryttermarksvej er et botilbud for voksne borgere med nedsat psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer, som har brug for særlig behandlingsmæssig støtte eller omfattende hjælp til almindelige daglige opgaver eller pleje. Der er 12 pladser på Ryttermarksvej. Ryttermarksvej er en del af Kolding Kommunes socialpsykiatris botilbud, og er et ud af to tilbud i Kolding Kommune til denne målgruppe. Det andet tilbud er Marielund, hvis tre afdelinger har i alt 28 pladser.

Ryttermarksvej har i længere tid haft ledige pladser. Belægningsprocenten har været mellem 75-83% siden juli 2019. I marts 2020 var belægningsprocenten 75%, hvilket ville give et underskud på 1,6 mio.kr. i 2020, hvis tilbuddet fortsætter uændret. Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om dette på udvalgsmødet den 22. april 2020.

I april 2020 er belægningsprocenten faldet yderligere til 67%. Ved at lukke tilbuddet vil den merudgift, som de tomme pladser giver, kunne undgås fremadrettet. Derudover kan der være mindre besparelser på de faste udgifter, der i dag er ved at drive tilbuddet på i lokalerne på Ryttermarksvej.
 

Tendensen på botilbudsområdet for denne målgruppe er, at der bliver behov for gradvist færre pladser, fordi flere borgere kan klare sig med eller uden støtte i eget hjem. Dette hænger sammen med den ændrede tilgang i Selvværd og Sammenhæng, hvor der arbejdes målrettet med borgerens egen motivation for og ønske om at kunne klare sig så selvstændigt, som muligt.
 

Det forventes derfor, at Kolding Kommune fremadrettet vil kunne tilbyde borgerne den nødvendige støtte med de 28 pladser, der allerede i dag er på botilbuddet Marielund.
 

På den baggrund indstiller forvaltningen, at botilbuddet Ryttermarksvej lukkes senest den 31. december 2020.

En del af de nuværende borgere på Ryttermarksvej forventes at flytte i egen bolig inden for den kommende tid, fordi formålet med deres ophold vil være opnået, og de vil være i stand til at bo selv. Den resterende gruppe forventes at have brug for fortsat støtte efter Ryttermarksvejs lukning. Disse borgere skal ud fra Selvværd og Sammenhængsmodellen spørges om, hvad fremtidens hjem er for dem, og hvilken støtte der for dem giver mening. Tilbuddet skal herefter individuelt tilpasses i indhold og metode til den enkelte borger.

Der er udarbejdet en procesplan, som sikrer inddragelse af MED-systemet og information til medarbejdere, borgere og pårørende. Det lokale MED-udvalg afgiver høringssvar inden udvalgsmødet. Høringssvaret vil blive eftersendt som bilag til dagsordenen.
 

Ved lukning af Ryttermarksvej vil alle kommuner i Region Syd blive informeret, jf. Rammeaftalen for Socialområdet.

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler, og der

udarbejdes månedlig opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne i fagforvaltningerne, som

forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

Kvartalsvis sker der afrapportering til Økonomiudvalg og Byråd i henholdsvis april, august og

november måned.

I forbindelse med budgetforlig 2020 blev området under Socialområdet tilført 13,3 mio. kr.

som forhåndsjustering af budgetrammen samt pålagt en samlet besparelse på 5,8 mio. kr.

som generel reduktion.

På baggrund af en forventet ubalance mellem budget og forventede udgifter for 2020 ved

budgetforliget på kr. 15,6 mio. udmøntede Social- og Sundhedsudvalget reduktioner for 15,6

mio. kr., som er delvist udmøntet på området i 2020.

Der foretages tæt opfølgning på områder, hvor reduktionerne ikke er fuldt opnået ved

budgetudmøntningen.

Opfølgningen viser, at der for driftsbevillinger med overførselsadgang under

Socialforvaltningens område forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2020, som hovedsagelig kan henføres til mindreforbrug på Børnefamiliehuset, Socialpsykiatri-dagtilbud og elevpuljen. Omvendt forventes der et merforbrug Psykiatrirådgivningen og Ryttermarksvej.

Økonomiudvalget har på møde den 21. april 2020 besluttet den overordnede tidsplan for budgetlægningen 2021. Med afsæt heri, er der udarbejdet vedlagte proces- og tidsplan for den interne budgetproces for 2021-2024 i Socialforvaltningen.
 

Det foreløbige basisbudget for 2021 og overslagsårene er udarbejdet i overensstemmelse med konsekvenserne af genopretningsforliget fra 2020 samt de nuværende kendte tekniske korrektioner.
 

Bevillingsrammen for 2021-2024 er fortsat forbundet med en vis usikkerhed i forhold til godkendelse af det endelige tekniske budget, som sker på Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2020, evt. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt reguleringer for den demografiske udvikling.
 

Den foreløbige bevillingsramme for Social- og Sundhedspolitik er som følger:

*Anm.: Det korrigerede budget 2020 er angivet i P/L 2020-niveau.

Det forventede udgiftsniveauer for bevillinger under Social- og Sundhedspolitik er som følger:

*Anm.: Det forventede udgiftsniveau for 2020 er angivet i P/L 2020-niveau.

Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget budgetterer med et udisponeret økonomisk råderum i 2021 til imødegåelse af uforudsete udgifter i 2021.

De 2,800 mio. kr. vedrører renovering af Hyttebyen. For projektet henvises til vedlagte projektbeskrivelse.

Under særligt projekt vedrørende bygningsvedligeholdelse skal bevillingen efterfølgende frigives af Byrådet, da projektets samlede udgift er på 17,000 mio. kr. I forslaget til fordeling af de 17,000 mio. kr. vedrører 3,450 mio. kr. Socialpolitik.

Specifikation fremgår af bilaget, idet opmærksomheden henledes på, at projekterne under planlagt bygningsvedligeholdelse vil medføre en reduceret årlig udgift fra 2021 på 54,656 kr., hvilket der korrigeres for i bevillingsrammerne 2021 – 2024.

Baggrund

Kolding Kommune har i hjemløsetællingen i 2019, 72 hjemløse.

Det ses, at Kolding Kommune har en anelse flere på herberg og som sofasurfere end landsgennemsnittet, men samtidig også har lidt færre på gaden og på natvarmestue.

Forvaltningen ønsker at vide mere om, hvilke forventninger disse borgere har til deres kommende behov for såvel midlertidige som permanente boliger. Det være sig både boligen som fysisk ramme, såvel som boligen som ramme for netværk og boligrelaterede aktiviteter.

Hertil kommer, at Kolding Kommune de kommende år står overfor at skulle tage stilling til

påtrængende renoveringer af såvel forsorgshjem som Hyttebyen.

Forundersøgelsen

Forundersøgelsen udgør trin ét i strategien Selvværd og Sammenhæng, hvor vi er nysgerrige på borgernes behov, livssituation og, hvad borgerne oplever der er Selvværd og Sammenhæng for dem. Målgruppen skal føle sig hørt og forstået omkring dette emne. Derudover er trin ét en opstart på en generel involvering af borgerne i udviklingen af fremtidige boliger og boformer.

Der er udarbejdet et forslag til en procesplan for en forundersøgelse, som skal afdække behovene hos målgruppen og dermed danne grundlag for beslutninger om, hvilke retninger forvaltningen skal gå i forhold til udviklingen og etableringen af fremtidige boliger til målgruppen.

De primære mål med forundersøgelsen er:

•          At levere indsigter om, hvad borgerne finder vigtigt, for at leve et meningsfuldt liv

•          At levere indsigter i, hvilke forventninger disse borgere har til deres kommende behov for såvel midlertidige som permanente boliger

•          At indsamle og få overblik over konkrete erfaringer, viden, undersøgelser og projekter relateret til emnet
 

Målgruppen er udsatte hjemløse borgere over 18 år.

Forslag til procesplan for forundersøgelsen er vedhæftet.

Som følge af den nuværende COVID-19-situation har Folketinget besluttet at afsætte 11 mio. kr. til midlertidigt at udvide kapaciteten på landets kvindekrisecentre for at imødekomme den øgede efterspørgsel efter pladser blandt voldsramte kvinder, der ikke kan opholde sig hjemme. Centrene oplever netop nu akutte kapacitetsproblemer, idet flere kvinder henvender sig til centrene, hvorfor der hurtigst muligt er behov for at kunne oprette nødpladser.

Kolding Krisecenter har som en del af denne pulje fået bevilliget 1 mio. kr. til, i perioden 31. marts til 31. juli 2020, at udvide kapaciteten.
 

Midlerne kan anvendes til drift af pladserne og til, at krisecentret kan tilbyde den nødvendige hjælp og støtte under opholdet. Midlerne udbetales direkte til krisecentrene og således uden om den normale finansieringsmodel for krisecentre.
 

Socialstyrelsen har udloddet en pulje med midler til udbredelse af ambulante tilbud om rådgivning vedrørende vold i nære relationer. Der er ansøgningsfrist d. 19. juni 2020, og Kolding Krisecenter er med i en ansøgning om et projekt, der skal videreføre og udbrede ”Sig Det Til Nogen”. ”Sig Det Til Nogen” er et ambulant rådgivningstilbud, som Danner, Ringsted og Randers krisecentre har udviklet med støtte fra private donorer og offentlige puljer. Mere præcist søges der nu om midler fra Socialstyrelsen til at videreføre tilbuddet i de tre eksisterende centre samt krisecentrene i Aarhus, Holstebro og Kolding. Hvis ansøgningen bevilliges, vil Danner blive projektleder på det samlede tilbud, mens Kolding Krisecenters ambulante ”Sig Det Til Nogen”-rådgivning vil komme til at køre selvstændigt med eget budget og ledelse. En folder, der præsenterer tilbuddet, er vedhæftet som bilag.

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer,

punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for

varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet

eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.