Dagsorden

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 for budgetområder under Seniorpolitik viser følgende:

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at vise et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. – svarende til ca. 1,6 % af det korrigerede budget på 721,4 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 er det en forbedring af det forventede resultat med 6,6 mio. kr. Ændringen kan primært tilskrives justerede forventninger til bl.a.:

• Forbrug og udkontering af udgifter til værnemidler, hvor vurderingen af udgifterne er nedjusteret med ca. 1,4 mio. kr.
• Mindreudgifter som følge af AUB-bidragsnedsættelse på 1,0 mio. kr.
• Forbedring af elevområdets resultat med 0,3 mio. kr. på grund af frafald af assistent-elever.
• En forbedring af resultatet for Senior- og Sundhedsrådgivningen med 0,7 mio. kr.
• Udskudte anskaffelser vedrørende blandt andet nødkald, e-låse og GPS’er for i alt ca. 1,2 mio. kr.

Hertil kommer usikkerheder i.f.t periodisering af puljemidler samt en række mindre ændringer, på driftsområderne, herunder hjemmehjælpen, hvor resultatet er forbedret med 1,5 mio. kr.

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at udvise et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til

det korrigerede budget på 1,6 mio. kr.

Seniorudvalget i alt:

Regnskabsresultatet for 2020 for Seniorudvalget forventes hermed at udvise et samlet

mindreforbrug på 10,5 mio. kr.

Nedenstående 2 ændringsforslag besluttede Seniorudvalget den 11. august 2020 skulle indgå i den videre budgetproces for 2021.

Vedtagne ændringsforslag til budget 2021 (1.000 kr., P/L 2021).

*SEN-S-02 består af 3 elementer (’I sikre hænder’, ’Hygiejnesygeplejerske’ og ’Reduktion af smittespredning på plejehjem’). I den videre budgetproces udarbejdes 3 selvstændige ændringsforslag til budget 2021. Der ændres ikke på indhold eller beløb.

Som supplement til ovenstående fremgår nedenfor yderligere 3 ændringsforslag. Det foreslås at udvalget drøfter, hvorvidt nedenstående ændringsforslag skal indgå i den videre budgetproces for budget 2021.

Oversigt over mulige ændringsforslag til budget 2021 (1.000 kr., P/L 2021).

SEN-S-03 Plejehjemsleder

Synlig ledelse og at lederen er tæt på sine medarbejdere er vigtigt i ældreplejen, herunder på plejehjemmene. På Kolding Kommunes 13 plejehjem har 11 plejehjem selvstændig plejehjemsleder.

Kongsbjerghjemmet Plejehjem og Toftegården Plejehjem deler plejehjemsleder grundet Toftegårdens forholdsvis lille størrelse med 12 plejehjemsbeboere.

Munkensdam Plejehjem (der ligeledes omfatter daghjem for borgere med demens) og Teglgårdsparkens plejehjem deler plejehjemsleder.

For at styrke nærledelse og at plejehjemslederen er tæt på sine medarbejdere foreslås, at der oprettes en selvstændig stilling som plejehjemsleder på Teglgårdsparken Plejehjem.

Udgiften til en plejehjemsleder på Teglgårdsparken er 620.000 kr. årligt.

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

SEN-S-04 Sygeplejersker til plejehjem

Plejehjemmene i Kolding Kommune har gennem en årrække oplevet, at plejehjemsbeboerne i tiltagende grad har komplekse sundhedsrelaterede problemstillinger, og i tiltagende grad har demensdiagnoser eller demenslignende symptomer.

For at kvalificere plejen og den sygeplejefaglige behandling forslås, at der ansættes 2 sygeplejersker til plejehjemmene i Kolding Kommune. De 2 sygeplejersker skal have specialviden og erfaring inden for demensområdet og TOBS (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom).

De 2 sygeplejersker skal dels varetage den sygeplejefaglige behandling af plejehjemsbeboere, og dels yde faglig sparing og undervisning i forhold til de eksisterende sygeplejersker og øvrig plejepersonale på plejehjemmene.

Udgiften til 2 sygeplejersker er 980.000 kr. årligt.

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

SEN-S-05 Coronatest af plejepersonalet

5-9 medarbejdere forventes i 2021 at køre ud til 18 forskellige lokationer i Kolding Kommune, og tilbyde plejepersonalet, og andre medarbejdere der er i kontakt med borgere på seniorområdet, coronatest med 2-6 ugers interval. Beregningen beror på forventet coronatestning hver 2. uge i første halvår af 2021 og hver 6. uge i anden halvår af 2021.

Ovenstående udspringer af Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at plejepersonalet på Seniorområdet, afhængig af hvor stort smittetallet er i kommunen, testes med 2-6 ugers interval.

Udgiften til 9 medarbejdere i første halvår af 2021, 5 medarbejdere i andet halvår af 2021, leje af biler, værnemidler og kompensation til leverandørerne for tabt medarbejdertid er 5.400.000 kr. i 2021. Det forventes at udgiften alene vedrører 2021.

Det fremgår af notat fra Danske Regioner; National model for systematisk test af kommunalt plejepersonale på plejehjem og i hjemmeplejen, at kommunernes og regionernes udgifter forbundet med den systematiske test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen kompenseres via bloktilskuddet.

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

I kvalitetsstandarderne beskrives forskellige former for hjælp, som borgere kan ansøge om på seniorområdet. Borgeren kan f.eks. ansøge om hjælp til rengøring i hjemmet. Senior- og Sundhedsrådgivningens rådgivere anvender herefter kvalitetsstandarderne som grundlag for at bevilge eller give afslag på borgerens ansøgning. Kvalitetsstandarderne skal ses som en ramme, idet det altid vil være en konkret individuel vurdering, der afgør om borgerens ansøgning imødekommes, eller om der gives afslag.

Kvalitetsstandarderne for 2021 rummer ingen konkrete ændringer i forhold til 2020. Dog bemærkes, at:

• Der i folderen på side 21 er medaget afsnit om de 2 midlertidige palliative pladser i Gæstehuset Vesterløkke.

• Corona pandemien har medført periodisk nedlukninger og begrænsninger, f.eks i hjemmehjælpen eller på daghjem for borgere med demens.

Tilsynspolitikken fastlægger, at tilsynet skal omfatte interviews med hjemmehjælpsmodtagere og madservicekunder hos hver af de private leverandører, og hos den kommunale hjemmehjælpsleverandør. Derudover består tilsynet i at observere og drøfte forholdene i borgerens hjem og hos leverandørerne.

Målet er, at tilsynet bliver så praksisnært og dialogbaseret som muligt, og med afsæt i Selvværd og Sammenhæng og levereglerne heri.

De væsentligste elementer i tilsynskonceptet på hjemmehjælpsområdet er:

• Interview med cirka 6 borgere fra hver af de private hjemmeplejeleverandører, og cirka 20 borgere fra den kommunale hjemmehjælpsleverandør (fordelt på 3-4 grupper).
• Observationer og gennemgang af dokumentation.
• Fokus på dialog og praksisnær kvalitetsudvikling.
• Nem og overskuelig tilsynsrapport for hver hjemmehjælpsleverandør, der kan anvendes i den fortsatte kvalitetsudvikling af hjemmehjælpen.
• Helhedsorienteret billede af den enkelte borger med fokus på læring ud fra konkrete problemstillinger.
• Tilsynskonceptet udvikles fortsat i sammenhæng med Kolding Kommunes fokus
  på Selvværd og Sammenhæng, og de indsigter der er indhentet i regi heraf.

Tilsynet gennemføres så praksisnært og dialogbaseret som muligt, og med fokus på Selvværd og Sammenhæng og levereglerne heri. De konkrete tilsynsrapporter vil give de enkelte hjemmehjælpsleverandører et overblik, de kan anvende til kvalitetsudvikling.

Det er en ekstern konsulentvirksomhed, der foretager de konkrete tilsyn. De konkrete tilsyn, og metoden heri, vil løbende blive evalueret i dialog med Enheden for Kvalitet og Læring i Kolding Kommune, og med hjemmehjælpslederne. Tilsynspolitikken tilpasses efter behov på baggrund heraf.

Tilsyn på madserviceområdet planlægges og gennemføres som telefoninterview af Kolding

Kommunes Enhed for Kvalitet og Læring.

Tilsynspolitik 2021 for hjemmehjælp og madservice fremgår af bilaget.