Dagsorden

Handicaprådet ønsker en orientering om budget 2021, herunder konsekvenser for Handicapområdet.

Socialforvaltningen har på baggrund af anbefalingerne fra de statslige myndigheder, KL og samarbejdet med politiet og regionerne omlagt den daglige opgaveløsning på forskellige måder.
 

Det er bl.a. fordi Socialforvaltningen varetager det, Sundhedsstyrelsen betegner som kritiske funktioner:
 

”En kritisk funktion defineres ved i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre

forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne. Funktionen kan omfatte undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme” (Sundhedsstyrelsen, Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19. Udgivet 17. marts 2020).

Både sagsbehandlingen og indsatserne tilrettelægges ud fra individuelle vurderinger af, hvad der fagligt er mest hensigtsmæssigt, og hvad der giver mening for den enkelte borger ud fra Selvværd og Sammenhæng. Denne vurdering foretages løbende. Derudover gennemgås et overblik over samtlige indsatser og individuelle vurderinger fast hver anden uge. Der tilstræbes i den forbindelse en balance mellem hensynet til borgerens behov og vurderingen af nødberedskab og smitterisiko.
 

Social- og Sundhedsudvalget får på mødet en orientering om status på omlægningen af den daglige drift og af indsatser til borgerne i Socialforvaltningen under COVID-19.

Kolding Kommune står til at modtage 8,2 mio. kr. i 2020, om end det endelige beløb kan

ændre sig marginalt i forbindelse med den endelige udmelding. Frem mod 2025 stiger beløbet gradvist til 1,6 mia. kr. på landsplan, hvilket med en uændret fordelingsnøgle svarer til ca. 26,2 mio. kr. i Kolding Kommune.

Deadline for ansøgning om midlerne er blevet rykket til 15. april 2020, hvorfor midlerne først forventes udmøntet ultimo april. Der er sendt ansøgning fra Kolding Kommune. Midlerne kan dermed udmøntes på institutionerne pr. 1. maj 2020. 

Anvendes det fulde beløb på 8,2 mio. kr. til at hæve normeringen de resterende 8 måneder, vil

helårseffekten af den nye normering blive ca. 12,3 mio. kr. På nuværende tidspunkt

er det ikke afklaret, hvor stort et beløb Kolding Kommune vil modtage i 2021. Det anbefales

derfor, at mindst 2,7 mio. kr. svarende til fire tolvtedele af beløbet i 2020 udmøntes som

engangsindsatser. På den måde kan det sikres, at det fulde beløb i 2020 anvendes i

overensstemmelse med kriterierne, uden risiko for en opbremsning i 2021.

I kriterierne for udmøntningen fremgår det blandt andet, at

• Som betingelse for modtagelse af midlerne forpligtes kommunerne til, at tilskuddet anvendes til pædagogisk personale i daginstitutioner (kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner) i form af løn- og pensionsudgifter og relaterede udgifter i form af overhead (husleje, it, kompetenceudvikling mv.) samt til udgifter i tilknytning til de revisionspåtegnede regnskaber.
• Puljemidlerne kan ikke anvendes til ansættelser i privatinstitutioner og private pasningsordninger.
• Det er en tilskudsbetingelse, at det tildelte tilskud kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på dagtilbudsområdet.
• Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene.

I det nedenstående skitseres et forslag til udmøntning af midlerne på baggrund af drøftelserne på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 11. marts 2020.

Varigt løft i normeringer

Forvaltningen foreslår at der uddeles midler til varige løft i normeringer. Det sker på følgende to måder:

1. Øgede grundnormeringer og socioøkonomiske tildelinger:

Ca. 5,3 mio. kr. foreslås tilført institutionerne på dels grundnormering til disponering decentralt på den enkelte institution og dels som en øget tildeling til udsatte børn gennem den socioøkonomiske pulje. De 5,3 mio. kr. svarer til en helårsvirkning på 8 mio. kr., hvilket tilfører området ca. 19 fuldtidspædagog-stillinger. De 5,3 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt via grundnormering og socioøkonomisk pulje, så forholdet mellem de to beløb bevares uændret. I praksis fordeles midlerne med ca. 5 mio. kr. til grundnormering og ca. 0,3 mio. kr. til socioøkonomi. Institutionerne kan efterfølgende selv disponere midlerne ift. bedre normering, højere grad af vikardækning, udvidet åbningstid eller andet.

2. Attraktivitet i dagtilbud i udfordrede boligområder:

Der forslås afsat 0,145 mio. kr. til et varigt løft til Pinjevejens Børnehus samt Nordstjernen som beskrevet i sagen om Attraktivitet i dagtilbud i udfordrede boligområder fra Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 11. marts 2020.

Konkrete normeringsløft i 2020

Forvaltningen foreslår desuden at 2,7 mio. kr. udmøntet via nedenstående tre tiltag i 2020.

Seks institutioner løftes særligt:

Nogle institutioner i Kolding Kommune er inden for de seneste år blevet ramt af et uheldigt sammenfald af langtidssygemeldinger, lederskifte m.v. og har derfor oparbejdet et betydeligt underskud. Dette underskud vil efter reglerne skulle afdrages over de kommende år, med lavere normering til følge. Ved at allokere en del af midlerne til disse institutioner vil undgår man, at de gennem en årrække skal køre med lavere normering end de øvrige institutioner i kommunen.

1. Seks institutioner har med udgangen af 2019 samlet opbygget et underskud på 6,5 mio. kr. Principielt bør det afdrages over de kommende tre år, svarende til, at de fem institutioner samlet skal reducere lønudgiften med ca. 2,2 mio. kr. Den præcise fordeling på institutionerne fremlægges på mødet.

Det foreslås, at der afsættes en pulje på ca. 1,7 mio. kr. til disse seks institutioner med henblik på, at deres afdrag i 2020 kan ske uden en betydelig reduktion i normeringerne. Det vil således være tre fjerdedele af institutionernes afdrag, der kan dækkes med puljen, svarende til at der i 2020 vil kunne være 4 fuldtidspædagoger mere på de seks institutioner i 2020.

2. Attraktivitet i dagtilbud i udfordrede boligområder:

Tilsvarende ovenfor foreslås 0,25 mio. kr. udmøntet til engangsudgifter ved Pinjevejens Børnehus og Nordstjernen i forbindelse med indsatsen om attraktivitet i dagtilbud i udfordrede boligområder.

3. Indsats i forhold til udsatte boligområder:

Børnehaven Tusindfryd forventes at have et markant og konstant dalende børnetal som konsekvens af lov om bedre fordeling. Det forventes at betyde, at institutionsgrundlaget ikke er til stede fra 2021. Personalet på Tusindfryd har over en årrække oparbejdet kompetencer i forhold til at tage sig af udsatte børn fra området, men disse børn vil fremadrettet blive fordelt på forskellige institutioner i Kolding Midtby.

Det foreslås derfor, at der reserveres en pulje på 0,75 mio. kr. til at sikre en ekstra indsats på de institutioner, der modtager en større gruppe af disse børn.

Revision på anvendelsen af finanslovsmidlerne:

Det er et krav for modtagelsen af midlerne, at der foretages en revision af at midlerne er anvendt som foreskrevet. I orienteringsskrivelsen vedrørende midlerne, fremgår det eksplicit at udgiften til revision kan finansieres af de modtagne midler. Den endelige udgift vedrørende revision kendes ikke på nuværende tidspunkt, men det foreslås at der reserveres midler til dette.

* Beløbet afventer tilbagemelding fra revisionen.

Delaftalen sætter i 2020 kommunerne fri af den aftalte anlægsramme. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring, er det aftalt, at der kan indsendes ansøgning om lånedispensation. For kommuner med en gennemsnitslikviditet under 7.716 kr. pr. indbygger (landsgennemsnittet) vil alle ansøgninger blive imødekommet. Koldings likviditet er under beløbsgrænsen.

Af delaftalen fremgår ikke, at det vil være muligt, at lånedispensationen overføres til 2021.

Med udgangspunkt i delaftalens bestemmelser er drøftet hvilke projekter, der vil kunne fremrykkes til gennemførelse i 2020. Specifikation af foreslåede projekter udgørende 82,660 mio. kr. fremgår af bilag.

Delaftalen åbner endvidere mulighed for inden for en samlet ramme på 500 mio. kr. at søge om lånedispensation med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Likviditetslån kan maksimalt optages med en løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed. For hver million, der lånes, vil der være en årlig ydelse på 105.000 kr.

Kun kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet vil kunne søge. Kolding Kommunes forholdsvise andel vil udgøre 16 mio. kr. Ansøgningsfristen er 1. maj 2020.

Orientering fra handicaprådsformanden og social- og handicapchefen, herunder

-         Forpladsen Kolding Sygehus

-         Sundhed på Handicapområdet.