Dagsorden

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for budgetområder under seniorpolitik viser følgende:

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2022 forventes at vise et mindreforbrug på ca. 5,1 mio. kr., svarende til ca. 0,7% af det forventede korrigerede budget på 743,4 mio. kr. Vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed. I det forventede resultat indgår en forventet overførsel af 2020-overskud på 13,4 mio. kr.

Prognosen for udgiftsudviklingen er behæftet med en vis usikkerhed. Der er bl.a. usikkerhed om udviklingen af coronarelaterede udgifter.

Siden budgetopfølgningen pr. 28. februar 2021 er der kommet nye lønreguleringer pr. 1. april og 1. oktober, som betyder en opjustering af de forventede lønudgifter. Der er desuden taget højde for den bevillingsmæssige korrektion vedrørende udgifter til IT og telefoni.  

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2021 forventes at udvise et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1,1 mio. kr.

Seniorudvalget i alt:

Regnskabsresultatet for 2021 for Seniorudvalget forventes hermed at udvise et samlet mindreforbrug på ca. 3,4 mio. kr.

Nærværende opfølgning danner grundlag for den budgetopfølgning, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune primo 2021. Budgetopfølgningen indeholder følgende ansøgning om bevillingsmæssig korrektion under Seniorudvalgets politikområde:

• Udgifter til IT og telefoni for 2021 og 2022-2025 – Seniorpolitikkens budget reduceres med 792.000 kr. i 2021 og 310.000 kr. årligt fra 2022.

Økonomiudvalget og Byrådet har på møde den 23. februar 2021 vedtaget budgetstrategien for 2022-2025 indeholdende den overordnede tidsplan for budgetlægningen for 2022-2025. Med afsæt heri er der udarbejdet nedenstående tidsplan for budgetprocessen for 2022-2025 for seniorpolitik.

Tidsplan for budgetlægning 2022-2025, Seniorpolitik

De stående udvalg beslutter hvilke ændringsforslag, der skal indgå i de videre forhandlinger i forbindelse med budget 2022.

På nuværende tidspunkt foreligger der 10 ændringsforslag til drøftelse. SEN-S-1 til SEN-S-9 er videreført fra budgetforhandlingerne i 2021. SEN-S-10 er nyt.

Økonomien forbundet med de enkelte ændringsforslag fremgår af nedenstående tabel. Ændringsforslagene er kort beskrevet under tabellen. En mere udførlig beskrivelse af ændringsforslagene fremgår af bilagene.

SEN-S-01 Videreførelse af følgeskabsordningen fra 2022:

Borgere med nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne kan få følgeskab af en hjemmehjælper til at komme til et kommunalt cafeteria eller en aktivitet, hvis de ikke selv har mulighed for at komme derhen.

Konkret betyder det, at hjemmehjælperen følger borgeren til cafeteria eller aktivitet, og følger borgeren retur. Følgeskab til cafeteria kan bevilges dagligt. Følgeskab til en aktivitet kan bevilges 1 gang ugentligt. Ca. 25 borgere er visiteret til følgeskab.

SEN-S-02 I sikre hænder:

Seniorområdet i Kolding Kommune vurderer, at det er er hensigtsmæssigt at søge Sundheds-og Ældreministeriet om at deltage i patientsikkerhedsprogrammet ”I sikre hænder”.

Formålet med deltagelse i programmet er at sikre, at den kommunale hjemmehjælp, sygepleje og kommunale plejehjem fortsat kan levere høj kvalitet, og sikker behandling og god pleje til borgerne. Demografien og opgaveglidning i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen medfører et endnu større behov for, at arbejde systematisk, datadrevet og metodisk for at forebygge alvorlige medicinfejl, infektioner, fald og underernæring hos de ældre borgere.

SEN-S-3 Hygiejnesygeplejerske:

Corona-situationen har tydeliggjort behov for, at styrke hygiejneorganiseringen på tværs af Social-, Senior-, Sundheds- og Fritidsområdet. Der er behov for en styrkelse af viden og ressourcer til implementering af nye skiftende retningslinjer og vejledning på de borgernære områder. Styrkelsen vil ske ved ansættelse af en hygiejnesygeplejerske i sygeplejen på Seniorområdet. Finansieringen af stillingen deles mellem Socialforvaltningen og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, hvoraf sygeplejens andel udgør ca. 310.000 kr. pr. år.

SEN-S-4 Reduktion af smittespredning på plejehjem:

Reduktion af smittespredning på plejehjem er en afgørende indsats til at modvirke ikke bare covid-19, men også andre infektionssygdomme hos borgere og plejepersonale. De foreløbige opgørelser af sygefravær blandt plejepersonalet på plejehjemmene viser en markant nedgang i april og maj 2020. Reduktionen af smittespredning på plejehjemmene sker bl.a. gennem zoneopdeling, hyppig rengøring, og afspritning af kontaktflader. For at fastholde en øget daglig rengøring foreslås afsat 0,5 fuldtidsstilling pr. plejehjem til ekstra rengøring.

SEN-S-5 Plejehjemsleder på Teglgårdsparken:

Synlig ledelse er vigtigt i ældreplejen, herunder på plejehjemmene. For at styrke nærledelse, hvor plejehjemslederen er tæt på sine medarbejdere, foreslås, at der oprettes en selvstændig stilling som plejehjemsleder på Teglgårdsparken Plejehjem (pt. varetager én plejehjemleder ledelsen af både Munkensdam plejehjem og Teglgårdsparken plejehjem).

SEN-S-6 Sygeplejersker på plejehjem:

Plejehjemmene i Kolding Kommune har gennem en årrække oplevet, at plejehjemsbeboerne i tiltagende grad har komplekse sundhedsrelaterede problemstillinger, og i tiltagende grad har demensdiagnoser eller demenslignende symptomer. For at kvalificere plejen og den sygeplejefaglige behandling forslås, at der ansættes yderligere 2 sygeplejersker til plejehjemmene i Kolding Kommune.

SEN-S-7 Coronatestning af plejepersonalet:

5-9 medarbejdere forventes i 2022 at køre rundt til 18 lokationer i Kolding Kommune. De vil tilbyde plejepersonalet, og andre medarbejdere der er i kontakt med borgere på seniorområdet, coronatest med 2-6 ugers interval.

SEN-S-8 Dokumentation i plejeboligen:

Plejehjemmene Bertram Knudsens Have, Kirsebærhaven og Olivenhaven foretager dokumentation på en touchskærm i beboerens plejebolig. Dette skaber nærvær og inddragelse af beboeren, og sikrer at arbejdsgangen i forhold til dokumentation sker i forbindelse med opgavens udførelse hos den enkelte plejehjemsbeboer. Det foreslås derfor, at der monteres touchskærme i de 194 plejeboliger på de resterende 7 kommunale plejehjem.

SEN-S-9 Daghjem derhjemme:

Der er pt. 36 daghjemspladser i Kolding Kommune fordelt på 2 daghjem. Under Corona epidemien har daghjemmene i perioder været lukket. Her har medarbejderne forsøgsvis kørt ud til borgerne. Den generelle erfaring er, at mange borgere og deres pårørende har været glade for denne ordning. Derfor vil forvaltningen fremadrettet kombinere traditionel daghjem på plejehjem med ’Daghjem derhjemme’. Konkret skal dette ske ved at ansætte 4 medarbejdere, der kører hjem til borgerne i stedet for at borgerne køres til daghjem.

Formålet med ’Daghjem derhjemme’ er at give borgerne mulighed for at vælge, og eventuelt kombinere, hvilken daghjemsform der passer borgeren og dennes pårørende bedst.

SEN-S-10 Tryghedsskabende værdighedsteknologi på plejehjemmene:

Der findes forskellige værdighedsteknologier, der medvirker til at skabe tryghed for beboere på plejehjem, f.eks. intelligente plejesenge eller falddetektorer. Oftest er det en konkret afklaring af den enkelte plejehjemsbeboers situation, der giver anledning til at afprøve, om en bestemt type værdighedsteknologi kan skabe øget tryghed for beboeren. Det årlige budget til værdighedsteknologi på plejehjem foreslås forøget, således at plejehjemmene får bedre mulighed for at indkøbe og afprøve værdighedsteknologier, der kan medvirke til at skabe øget tryghed for den enkelte plejehjemsbeboer og denne pårørende.

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 at:

”Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse”.

Kompetencen til på Seniorudvalgets område at fastsætte fristerne er delegeret fra Byrådet til Seniorudvalget. Seniorudvalget skal således fastsætte og offentliggøre de overordnede frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning om hjælp, til der er truffet afgørelse, for de retsområder, der er delegeret til Seniorudvalget i henhold til styrelsesvedtægten.

Fristen skal som udgangspunkt fastsættes for hvert sagsområde. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår afgørelse kan forventes.

I vedhæftede bilag fremgår de aktuelle sagsbehandlingsfrister. Fristerne svarer til den tid, det i øjeblikket tager at behandle ca. 80–90 % af sagerne på de enkelte sagsområder.

Som det fremgår af bilaget, svarer sagsbehandlingsfristerne i 2021 til sagsbehandlingsfristerne for 2020.

Jf. styrelsesvedtægt for Ældrerådet §4, stk. 3 indtræder en stedfortræder som medlem af Ældrerådet, hvis et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage hvervet i mindst tre måneder. Stedfortræderne er ikke personlige og indtræder i forhold til antallet af stemmer.

Stedfortræder Paul Frandsen ønskede ikke at indtræde i Ældrerådet af forskellige årsager.