Dagsorden

Pårørendeguiden blev ansat i januar 2019, hvis primære rolle er at skabe og bevare sammenhæng og selvværd for pårørende til borgere ramt af f.eks. demens, psykisk sygdom eller anden sygdom.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 for budgetområder under seniorpolitik viser følgende:

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2021 forventes at vise et mindreforbrug på ca. 6,4 mio. kr., svarende til ca. 0,9 % af det korrigerede budget på 747,0 mio. kr. Vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed, blandt andet på grund af vanskeligheder med at rekruttere sommerferievikarer i hjemmehjælpen og på plejehjemmene. Hertil kommer den fortsatte usikkerhed vedrørende udgiftsniveauet til covid-19-indsatser, og konsekvenser af eventuel gennemførsel af udskudte aktiviteter og indkøb. I det forventede resultat indgår overførsel af 2020-overskud på 13,4 mio. kr.

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2021 forventes at udvise et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1,1 mio. kr. Der arbejdes fortsat på at minimere udgifterne til lejetab. Opgøres udgifterne på lejetab på ældreboliger pr. indbygger ligger Kolding Kommune under landsgennemsnittet med 29 kr. pr. indbygger mod 42 kr. pr. indbygger på landsplan.

Seniorudvalget i alt:

Regnskabsresultatet for 2021 for Seniorudvalget forventes hermed at udvise et samlet mindreforbrug på ca. 4,7 mio. kr.

Nærværende opfølgning danner grundlag for den budgetopfølgning, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune medio 2021. Budgetopfølgningen indeholder følgende ansøgninger om bevillingsmæssige korrektioner under Seniorudvalgets politikområde:

• I forbindelse med omorganiseringen pr. 1. juni 2021 flyttes pårørendeguide fra Sundhedsområdet til Seniorområdet. Seniorpolitikken tilføres 0,332 mio. kr. i 2021 og 0,585 mio. kr. årligt fra 2022.

• Grundet merudgifter til renoveringen af det brugerstyrede hus Catolhavegyden flyttes 0,350 mio. kr. fra Seniorpolitik til Anlægsprojektet Catolhavegyden, jf. beslutningen i Seniorudvalget d. 6. april 2021.

I henhold til tidsplanen for budget 2022-2025 skal de stående udvalg aflevere budgetbidrag og ændringsforslag til budget 2022-2025 senest den 26. august 2021.

Budgetbidrag 2022-2025:

Den nuværende bevillingsramme er korrigeret i henhold til budgetforliget pr. 15. juni 2021, samt kendte tekniske korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogram og demografi.

Omstilling:

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen vurderer, med udgangspunkt i det planlagte og forventede aktivitetsniveau pr. juni 2021, at budgetrammen inkl. Ældreboliger, lejetab for 2022 kan overholdes i 2022. I 2022 udmøntes omstillingsbidraget ved fortsat at have fokus på de indsatser, der er besluttet i forbindelse med den eksterne analyse af Seniorområdet; det vil sige, endnu bedre planlægning i sygeplejen, i hjemmehjælpen og på plejehjemmene, nedbringelse af udgifterne i forbindelse med sygefravær, og realisering af de potentialer, der forventes at fremkomme i arbejdet med projektet ”Tættere på” i Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen igangsætter processen med at skabe balance i budget 2023-2025 i forbindelse med budgetprocessen for 2023-2025.

Ændringsforslag:

Seniorudvalget har på møderne den 6. maj 2021 og 1. juni 2021 godkendt og fremsendt henholdsvis 10 og 2 ændringsforslag for seniorpolitik.

På mødet den 24. juni 2021 fremsatte Handicaprådet ønske om, at der fremsendes ændringsforslag til budget 2022 vedrørende: Køreture udvides fra 104 ture til frit uden øvre grænse, eller alternativt udvides efter behov og op til 208 ture.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen forstår, at oplægget handler om at udvide handicapkørselsordningen fra de eksisterende lovpligtige 104 årlige ture til 208 ture eller ubegrænset antal ture.

208 ture:

Baseret på tidligere sammenligning med Vejle og Haderslev (der tidligere har haft 208 ture pr. år inden de gik over til ubegrænsede antal ture) skønnes merudgiften i 2022 at udgøre 150.000 kr. stigende til 530.000 kr. i 2025 og ud i årene. Erfaringen viser, at udgiften stiger i opstartsårene i takt med at borgerne begynder at anvende handicapkørselsordningen mere.

Ubegrænset antal ture:

Baseret på erfaringer fra Vejle, Haderslev og Aabenraa kommuner (der alle pt har ubegrænset antal ture) skønnes merudgiften i 2022 at udgøre 240.000 kr. stigende til 850.000 kr. i 2025 og ud i årene. Erfaringen viser, at udgiften stiger i opstartsårene i takt med at borgerne begynder at anvende handicapkørselsordningen mere.

Det skal dog oplyses, at en sammenligning med andre kommuner er forbundet med usikkerhed, da det ikke er belyst, hvordan handicapkørselsordningen og pågældende kommuners §117 kørselsordninger supplerer hinanden eller hvordan geografiske forhold, informationsniveau eller andre forhold påvirker efterspørgslen i den pågældende kommune og den gennemsnitlige rejselængde.

Til orientering kan nævnes, at under 1 % af de visiterede handicapkørselsbrugere i Kolding Kommune er bevilget over 104 ture (borgerne kan blive visiteret til mere end 104 ture hvis der er særlige forhold der taler herfor). 3 % har kørt 90 ture eller derover og nærmer sig hermed grænsen på de 104 ture. 96 % af borgerne har kørt under 90 ture (tal fra 2019).

Som led i finanslov 2021 er der afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022 og 2023,

500 mio. kr. i 2024 og årligt herefter til ’Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen’. Midlerne er en del af regeringens ambition om at sikre højere faglighed i ældreplejen, og ansætte 1.000 nye medarbejdere i ældreplejen.

Midlerne tildeles de enkelte kommuner via en fordelingsnøgle, og Kolding Kommunes andel udgør 3,3 mio. kr. i 2021 (halvårsvirkning), 6,9 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, og 7,7 mio. kr. i 2024 og årligt herefter. Fra 2025 overgår midlerne til bloktilskud.

Midlerne skal i perioden 2021 til 2024 anvendes til erstatningspersonale for ufaglærte medarbejdere, der tager en SOSU-uddannelse. Midlerne vil ligeledes kunne anvendes til kompetenceløft af plejepersonale generelt. Fra 2025 vil midlerne desuden kunne bruges til at ansætte flere medarbejdere i ældreplejen. En forudsætning, for at Kolding Kommune modtager det fulde beløb er, at minimum 16 ufaglærte medarbejdere i ældreplejen tager en SOSU-uddannelse i perioden 2021 til 2024.

Der er i øjeblikket 92 ufaglærte medarbejdere i ældreplejen (hjemmehjælp og på plejehjem). Lederne i hjemmehjælpen og på plejehjemmene vil drøfte ovenstående med deres ufaglærte medarbejdere med henblik på en afklaring af hvor mange, der ønsker en SOSU-uddannelse.

Det kan ikke garanteres, at Kolding Kommune modtager det fulde beløb på 3,3 mio. kr. i 2021, stigende til 7,7 mio. kr. i 2024. Dette afhænger af, om der er 16 ufaglærte medarbejdere i ældreplejen, der ønsker at tage en SOSU-uddannelse.

Grundet den tiltagende kompleksitet i ældreplejen finder forvaltningen det relevant, at ufaglærte medarbejdere uddannes som SOSU-hjælpere eller SOSU-assistenter, og arbejder hen imod at minimum 16 ufaglærte medarbejdere tager en SOSU-uddannelse i perioden 2021 til 2024. Forvaltningen stiller jobgaranti for de ufaglærte medarbejdere, der vælger at tage en SOSU-uddannelse.

I Byrådets budgetaftale for 2022 indgår 15,8 mio. kr. til en coronapulje, der blandt andet skal bruges til at genopbygge fællesskaberne efter corona. Seniorpolitikken er tildelt 1,5 mio. kr., som skal bruges i indeværende år. Seniorudvalget beslutter rammerne for selve udmøntningen heraf.

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår følgende udmøntning af de 1,5 mio. kr. på Seniorområdet:

Regeringen har i finanslov 2021 afsat midler til stimuli til oplevelsesindustrien i forbindelse

med kommunernes indsatser for ældre og udsatte borgere under covid-19. Der er udmøntet 171,7 mio. kr. til kommunerne. Kolding Kommunes andel er 2,8 mio. kr. Midlerne er et engangsbeløb i 2021.

Byrådet besluttede den 29. juni 2021 at fordele de 2,8 mio. kr. mellem socialområdet og ældreområdet ud fra antallet af pladser i botilbud og på plejehjem. Byrådet besluttede samtidig, at fagudvalgene beslutter, hvordan midlerne konkret anvendes.

Forvaltningen foreslår, at de 1,58 mio. kroner fordeles til de 10 kommunale plejehjem ud fra beboerantal, og at de enkelte plejehjem modtager nedenstående beløb:

Midlerne skal anvendes inden 30. juni 2022. Midlerne skal anvendes, så ældre borgere, der har oplevet ensomhed som følge af covid-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Tiltagene skal samtidig understøtte den lokale oplevelsesindustri, der har oplevet omsætningsnedgang under covid-19.

De enkelte plejehjem beslutter selv, hvordan midlerne anvendes så de skaber mest mulig livskvalitet for beboerne. Midlerne kan f.eks. anvendes til koncerter og foredrag på plejehjemmene, ture til lokale museer, eller andre lokale oplevelsesaktiviteter.

Puljen ’Hjemlighed på plejehjem’ er en del af satspuljeaftalen for 2018-2021, som har til formål at skabe mere hjemlige rammer med afsæt i plejehjemsbeboerne og deres pårørendes ønsker. Formålet er, at beboerne og deres pårørende i højere grad skal opleve plejehjemmet som et hjem.

I juni 2021 udsendte plejehjemlederne et spørgeskema til de pårørende til de ca. 580 beboere med henblik på at undersøge, hvad der skaber hjemlighed på plejehjemmene. 195 pårørende besvarende spørgeskemaet. Et udtalt ønske blandt de pårørende var, at hjemlighed og hygge bedst skabes ved at etablere små afskærmede hyggekroge på plejehjemmene.

Plejehjemmene i Kolding Kommune er i udformning, fysisk indretning og beboersammensætning vidt forskellige. Derfor vil der også være forskellige behov og ønsker til hyggekroge. På ét plejehjem kan det give bedst mening med en hyggekrog med bløde stole med høj ryg, der kan udgøre en skærmet hyggekrog på plejehjemmets fællesareal. På et andet plejehjem skal hyggekrogen måske være en drivhus med bord-/bænkesæt og tomater og krydderurter. På et tredje plejehjem skal hyggekrogen måske indrettes som erindringsområde/ reminiscens.

Fælles for de forskellige hyggekroge er, at der tages udgangspunkt i plejehjemsbeboernes historie. Måske skal en hyggekrog have en væg med billeder af beboernes tidligere boliger, eller måske skal drivhuset have særlige krydderurter eller planter, der har en bestemt betydning for nogle af plejehjemmets beboere.

Hvis Sundhedsstyrelsen imødekommer Kolding Kommunes ansøgning, beslutter Bruger- og Pårørenderådet på de enkelte plejehjem, hvordan der bedst etableres hyggekroge.

Kolding Kommune ansøger Sundhedsstyrelsen om 1,3 mio. kr. Ansøgningsfristen er 24. september 2021, og der forventes svar på ansøgningen i november 2021.

Jf. valgreglernes §4 for Ældrerådsvalg 2021 udgøres valgbestyrelsen af op til 3 medlemmer udpeget blandt de af Ældrerådets nuværende medlemmer, som ikke genopstiller samt valgkoordinatoren. Såfremt alle medlemmer genopstiller til Ældrerådet udpeges øvrigt administrativt personale til Ældrerådets pladser i valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsens opgaver består bl.a. af følgende:

-      Godkender anmeldelser af kandidater

-      Afgør en stemmeseddels gyldighed

-      Forestår opgørelsen af valget

Valgkoordinatoren er formand for valgbestyrelsen.

Det forventes at valgbestyrelsen skal mødes 2-3 gange i løbet af august-oktober måned.