Dagsorden
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
03-09-2015 11:00:00 |
|---|---|
Udvalg: |
Ældrerådet |
Sted: |
Mødelokale 5, stueetage |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 15/5485
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og socialdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Senior- og socialdirektøren oplyser, at budgetbidraget er:
Seniorpolitik, serviceudgifter (hele 1.000 kr.)
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tildelt ramme | 631.696 | 637.665 | 637.675 | 637.675 |
| Bidrag | 631.696 | 637.665 | 637.675 | 637.675 |
| Afvigelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seniorpolitik, Ældreboliger, lejetab (hele 1.000 kr.) – udenfor serviceramme
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tildelt ramme | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 |
| Bidrag | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 |
| Afvigelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Økonomiudvalget har i mødet den 22. juni 2015 besluttet ikke at fortsætte den i budgetproceduren besluttede reduktion af serviceudgifterne på 0,5 % i 2016 stigende til 1,0 % fra 2017. Rammerne er korrigeret jævnfør Økonomiudvalgets beslutning, hvilket er indarbejdet i nærværende bidrag.
Senior- og Socialdirektøren bemærker, at befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre vokser. Der er iværksat en række tiltag i regi af Aktiv Senior, der skal imødekomme det fremtidige behov. Således er der i beregningerne indlagt en række skøn og forudsætninger ud fra de erfaringer og den udvikling, der ses på nuværende tidspunkt, jævnfør i øvrigt Seniorudvalgets møde den 19. juni 2015 (dok. 109851/15).
En prognose over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen kan samlet opgøres til nedenstående forudsat, at efterspørgselsprocenten for 75+årige i hjemmeplejen falder med 0,5%point pro anno og forudsat at udviklingen i sygeplejen følger efterspørgselsmodellen for perioden september 2013 til april 2015. Det skal understreges, at de forventede udgifter er påvirkelige overfor udviklingen i antallet af borgere og deres efterspørgsel.
En omlægning af madproduktionen ved Elbokøkkenet/hyppigere levering skønnes at medføre en merudgift på 2,3 mio. kr. fra 2016, jf særskilt sag (nr. 15/11290). Dette finansieres delvist med 1,3 mio. kr. af rammebeløbet samt delvist med 1,0 mio. kr. indenfor rammen af ældrepuljen.
| Mer(-)-/Mindreforbrug(+) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Hjemmepleje | 2.590 | 2.732 | 640 | -2.980 |
| Sygepleje | -1.239 | -1.567 | -3.172 | -4.917 |
| Teknisk korrektion | 186 | |||
| -1.351 | -1.351 | -1.351 | -1.351 | |
| I alt | 0 | 0 | -3.883 | -9.248 |
Det forventede aktivitetsniveau for 2018 og 2019 ses ikke at kunne indeholdes indenfor rammen og der er udarbejdet et ændringsforslag herpå.
Senior- og socialdirektøren bemærker endvidere, at tilskuddet til ældreområdet på 1 mia. kr. årligt fra finanslovsaftalen for 2014 er omlagt til bloktilskuddet fra 2016, hvilket er indarbejdet i nærværende bidrag.
Sagsnr.: 15/11109
Resumé
Fra 1/1 2016 overgår midlerne i ældrepuljen til kommunalt bloktilskud. Kolding Kommune tilføres 15,586 mio. kr. pr år fra 2016.
Seniorområdet foreslår at videreføre de eksisterende projekter fra ældrepuljen med visse budgetmæssige ændringer.
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og socialdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Fra 1/1 2016 overgår midlerne i ældrepuljen til kommunalt bloktilskud. Kolding Kommune tilføres 15,586 mio. kr. pr år fra 2016.
Seniorområdet foreslår at videreføre de eksisterende projekter fra ældrepuljen 2014/15 med visse budgetmæssige ændringer.
Da midlerne overgår til bloktilskud vil der ikke være særskilt krav om dokumentation, evaluering og revision. Budgetposten hertil bortfalder derfor fra 2016. Dette forhold, samt justeringer af andre budgetposter har frigjort 1 mio. kr.
Beløbet foreslås anvendt til delvis finansiering af merudgift på 1,0 mio. kr. i 2016 vedrørende omlægning af madproduktion/hyppigere levering, jævnfør i øvrigt sag 15/11290.
Seniorområdet foreslår, at bloktilskuddet på 15,586 mio. kr. anvendes således:
| | SAMLET OVERBLIK (BELØB I 1.000 KR.) | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | Øge fokus på borgerens ressourcer, vedligeholdelse af funktionsevne og fastholdelse af funktionsniveau til borgere, der har behov for personlig og/eller praktisk hjælp | 7.600 | 8.853 | 8.602 | |
| | 1a | Opstartsbesøg (besøg ny borger) | 150 | 200 | 370 |
| | 1b | Ressourcer til leverandører af personlig og praktisk hjælp | 4.900 | 5.575 | 4.200 |
| | 1c | 3. person hjælper – fremover 2.person hjælper | 375 | 500 | 932 |
| | 1d | Tværfaglige samarbejdsparter | 1.500 | 2.000 | 2.600 |
| | 1e | Midlertidige hjælpemidler og træningsredskaber | 375 | 500 | 500 |
| 2 | Kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre med henblik på at understøtte medarbejdernes kompetencer i løsningen af de stadigt stigende komplekse opgaver, hvor der er behov for tværfagligt samarbejde og koordinerede indsatser | 1.300 | 1.716 | 1.747 | |
| 3 | At ældre borgere i eget hjem får mulighed for at deltage i sociale aktiviteter i borgerens nærmiljø igennem oprettelse af aktiviteter til særlige målgrupper, samt oprettelse af aktiviteter i samarbejde med boligselskaberne. | 750 | 757 | 771 | |
| 4 | At beboere på kommunens plejecentre med en demensdiagnose opnår større livskvalitet og selvbestemmelse. | | | | |
| | 4a | Demenssikring | 300 | 301 | 200 |
| | 4b | Øget normering på Birkebo og Olivenhaven | 1.200 | 1.634 | 1.663 |
| 5 | Implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalede værktøjer til tidlig opsporing og identifikation af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau, samt ernæringstilstand | 500 | 76 | 240 | |
| 6 | 1.800 | 0 | 0 | ||
| 7 | At borgeren er i centrum i forhold til hvordan hjælpen ydes | | | | |
| | 7a | Velfærdsværksteder | 450 | 151 | 100 |
| 8 | Indsats i forhold til tidlig opsporing af demente | 320 | 414 | 421 | |
| 9 | Indsats i forhold til at gøre ældre mere digitale | 450 | 495 | 400 | |
| 10 | Projektledelse, administration, evaluering og revision | 500 | 605 | 0 | |
| 11 | Supplerende rengøring | 430 | 434 | 442 | |
| 12 | Omlægning af madproduktion / hyppigere levering | | | 1.000 | |
| | | | | | |
| | I alt | 15.300 | 15.436 | 15.586 | |
Yderligere oplysninger om formål, målgruppe og eksisterende erfaringer fra 2014/15 fremgår af bilaget.
Beslutning Seniorudvalget den 18-08-2015
Forslaget godkendes med den tilføjelse at der tilføres et punkt 1f benævnt teksten i pkt 6. som er følgende: at støtte borgere til at anvende egne ressourcer og blive mest muligt uafhængige af hjælp gennem anvendelse af velfærdsteknologi, med et beløb på 0,5 mill. kr. finansieret af punkterne 1a til 1e.
Beslutning Ældrerådet den 03-09-2015
Taget til efterretning.
Bilag
Sagsnr.: 15/14736
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
Sagsfremstilling
Ændringsforslagene fra de politiske udvalg fremsendes til høring i Ældrerådet. Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar den 7. september 2015, hvorefter ændringsforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.
Der henvises til hjemmesiden omkring udvalgenes ændringsforslag:
Seniorudvalget har i forbindelse med godkendelsen af 2. behandlingen af Seniorudvalgets ændringsforslag også medsendt Ældrerådets oplæg til dialogmøde vedr. budget 2016.
Beslutning Ældrerådet den 03-09-2015
Ældrerådets høringssvar:
Forslag SEN-A-02 – Ældrerådet kan ikke anbefale forslagene til omlægning af madproduktion på kommunens plejecentre. Ældrerådet foreslår, at man tager udgangspunkt i fordelingstal 60%/40%, hvor 60% produceres centralt og 40% produceres lokalt.
Ældrerådet anbefaler, at Seniorudvalget finder penge til den nødvendige opnormering, så der er personaleressourcer til:
1) At skabe ro omkring måltidet
2) At give mulighed for servering af flere bimåltider.
Bilag
- Katalog over udvalgenes ændringsforslag budget 2016 - 1. del
- Katalog over udvalgenes ændringsforslag budget 2016 - 2. del
- Handlingsplan for realisering af effektiviseringsmål 2016
- Oplæg fra Ældrerådet til dialogmøde med Seniorudvalget budget 2016.pdf
- Bilag 1 - Baggrund for kørselsordning.pdf
- Bilag 2 - Beregning på kørselsordning.pdf