Dagsorden

Dato:	23-10-2019 14:00:00
Udvalg:	Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget
Sted:	Udvalgslokalet
Pdf:

Konkretisering af budget 2020

Sagsnr.: 19/28861

Resumé

Den 3. oktober 2019 blev indgået budgetforlig for 2020. Budgetforliget er indarbejdet i budgetforslaget for 2020 jævnfør Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019.

Byrådets vedtagne budgetproces pålægger udvalgene konkret at udmønte besparelser inkl. øvrige forhold i perioden 22–24. oktober 2019. Det er nu fagudvalgenes opgave at sikre overensstemmelse mellem aktivitetsniveau og bevillinger for 2020-2023.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

Den konstituerede Socialdirektør foreslår,

at Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget på mødet beslutter, hvordan budget-reduktionerne konkret skal udmøntes.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 23-10-2019

Et enigt udvalg besluttede at indstille følgende budgetreduktioner på Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitikken til Byrådets godkendelse:

Forslag nr. 1 Omlægning af den socialpædagogiske støtte

Forslag nr. 2 Bofællesskaber

Forslag nr. 3 Botilbud udenfor Kolding Kommune

Forslag nr. 4 Kontraktforhandlinger

Forslag nr. 7 Butikker – Nyt bæredygtigt økonomisk beskæftigelsestilbud

Et flertal i udvalget bestående af Kristina Jørgensen, Trille Nikolaisen, Henrik Nielsen, Tobias K. Jørgensen og Elvis Comic indstiller følgende øvrige budgetreduktioner til Byrådets godkendelsen:

Forslag nr. 5 Ressourcetilpasning af medarbejdere med natarbejde på botilbud

Forslag nr. 6 Ledsagelse til ferieture

Et mindretal i udvalget Benny Dall stemte imod de øvrige foreslåede budgetreduktioner.

Et enigt udvalg pålagde forvaltningen at indgå i et forpligtende samarbejde med medarbejdere, ledere og øvrige berørte samarbejdspartnere, med henblik på at sikre den nødvendige information samt involvering i forbindelse med omlægningerne i henhold budgetreduktioner.

Et flertal i udvalget bestående af Kristina Jørgensen, Trille Nikolaisen, Henrik Nielsen, Tobias K. Jørgensen og Elvis Comic indstiller de 5 mio kr. i 2020 i reduktion på Administrationspolitikken til Byrådet godkendelse.

Et mindretal i udvalget Benny Dall stemte imod, at der sker en reduktion på 5 mio kr. i 2020 på Administrationspolitikken, men kan tilslutte sig at forvaltningen udmønter de tidligere vedtagne reduktioner på Administrationspolitikken.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

Budgetforliget medfører konkrete budgetændringer for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpe-middeludvalget som vist i tabel 1, herunder.

Herudover påhviler det Socialforvaltningen at udmønte besparelser på administrationspolitik.

Tabel 1. Bevillingsrammer og reduktioner som følge af budgetforlig.

Konsekvenser af ændrede bevillingsrammer og fordelingen af budgetreduktioner fremgår af tabel 2 herunder:

Tabel 2. Konsekvenser af ændrede bevillingsrammer. (1.000 kr. P/L 2020)

Udmøntning af reduktioner i budgetforlig:

Socialforvaltningen har udarbejdet en række konkrete forslag til udmøntning af reduktioner på Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets område.

Forslagene fremgår af tabel 2 og rummer budgetreduktioner for i alt 12,8 mio. kr. i 2020, sti-gende til 13,1 mio. kr. i overslagsårene 2021–2023. En nærmere beskrivelse af indholdet i for-slagene fremgår af bilag 1.

Tabel 3. Forslag til udmøntning af budgetreduktioner. (1.000 Kr., P/L 2020).

Udmøntning af reduktioner på administrationspolitik (Socialforvaltningen):

Forligspartierne bag budget 2020 ønsker at slanke Kolding Kommunes administrative organisation, med særligt fokus på en flad ledelsesstruktur, hvilket betyder reduktion i ledelseslagene.

Den administrative organisation dækker ledelse, myndighed og administration på alle områder, idet fordelingen af reduktionsmålene alene sker på baggrund af den samlede lønsum under ad-ministrationspolitik i regnskab 2018. Den enkelte forvaltning kan udmønte reduktionen på alle egne politikområder.

Budgetreduktionerne under Økonomiudvalget udmøntes af den fagansvarlige forvaltning.

Konsekvenser af ændrede bevillingsrammer og fordelingen af budgetreduktioner for Socialfor-valtningen fremgår af tabellen herunder:

Tabel 4. Konsekvenser af ændrede bevillingsrammer for Socialforvaltningen.

Det samlede reduktionskrav til 2020 er på 8,6 mio. kr.

Der ses bort fra engangsudgifter i 2020 til fratrædelsesaftaler, da disse forventes fundet i for-bindelse med overførselssagen 2019/2020, hvorefter reduktionskravet er på 5 mio. kr. i 2020.

Forvaltningens forslag opnår en samlet økonomisk effekt på 5 mio. kr. i 2020 med en helårsef-fekt på 6,6 mio. kr. fra 2021. En nærmere beskrivelse fremgår af bilag 2.

Orientering og høring:

På baggrund af udvalgets beslutning, vil der ske en orientering og høring af Handicaprådet og MED-organisationen. Høringssvarene skal afgives senest den 30/10 2019, så de kan foreligge forud for byrådets 2. behandling af budgettet, den 31/10 2019.

Centralforvaltningens bemærkninger

I det vedtagne budget indgår en række elementer, der skaber balance i kommunens samlede økonomi og forbedrer likviditeten. Det drejer sig bl.a. om justering/rammekorrektion med i alt 68 mio. kr. i 2020, blokbesparelser (2,5% med 80 % effekt i 2020), indarbejdelse af effektivi-seringskrav (0,50 % årligt i 2021, 2022 og 2023) samt konkret yderligere besparelse på ledelse, myndighed og administration på 10 mio. kr. med virkning fra 2020.

Det bemærkes, at der ud over de elementer, der indgår i det vedtagne budget, kan være yder-ligere elementer, der øger det beløb, som fagudvalget skal udmønte:

Et eventuelt merforbrug i 2019 på op til 3 % af bevillingen i årsbudget 2019 vil blive fordelt ligeligt på hvert af de følgende 3 år. Gæld/budgetoverskridelse ud over 3 % eftergives. Korrektion sker ved overførselssagen i april 2020.
Udfordringer inden for eget område. Kan være både forhold, der er beskrevet i og fremsendt som ændringsforslag til budget 2020 og forhold af anden karakter.

Bilag