Dagsorden eller referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
24-10-2019 09:45:00 |
---|---|
Udvalg: |
Børne- og Uddannelsesudvalget |
Sted: |
Mødelokale 107 |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 19/13603
Resumé
Den 3. oktober 2019 blev indgået budgetforlig for 2020. Budgetforliget er indarbejdet i budgetforslaget for 2020 jævnfør Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019. Byrådets vedtagne budgetproces pålægger udvalgene konkret at udmønte besparelser inkl. øvrige forhold i perioden 22. – 24. oktober 2019. Det er nu fagudvalgenes opgave at sikre overensstemmelse mellem aktivitetsniveau og bevillinger for 2020 - 2023.
Budgetforliget og øvrige overførte udfordringer medfører en samlet reduktion for Børneområdet på 20,909 mio. kr. i 2020 stigende til 29,968 mio. kr. i 2023. På Uddannelsesområdet udgør den samlede reduktion 22,713 mio. kr. stigende til 44,911 mio. kr. i 2023.
Sagen behandles i
Børne- og Uddannelsesudvalget den 24/10 2019, Byrådet den 31/10 2019.
Forslag
Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår
at udvalget beslutter udmøntningen af reduktioner på børne- og uddannelsespolitik, som skal fremsendes til Byrådets 2. behandling af budget 2020.
Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 24-10-2019
Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller reduktionen vedr. B4 – Tilpasning til lovgivet tilskud til forældre vedr. private pasningsordninger til Byrådets godkendelse.
Et flertal (Børne- og Uddannelsesudvalget med undtagelse af Benny Dall og Mette Voss), indstiller følgende til byrådets godkendelse:
På baggrund af, at Uddannelsesområdet har fået tilført 22,3 mio. kr. som en del af budgetforliget i 2020, hvilket ikke er tilfældet for Børneområdet, foreslår et flertal bestående af forligspartierne, at Uddannelsespolitik pålægges en yderligere besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2020. Beløbet tilføres Børnepasningspolitik, som dermed skal spare 1,5 mio. kr. mindre. Merbesparelsen på Uddannelsespolitik skal tillægges forslag U3 og tilføres forslagene B1 og B2 under Børnepasningspolitik.
Et flertal (Børne- og Uddannelsesudvalget med undtagelse af Benny Dall og Mette Voss) vedtog følgende reduktioner under Uddannelsespolitik:
Forslag nr. U1 – SFO takster justeres til landsgennemsnit.
Forslag nr. U2 – Elev pausetid øges og undervisningsforpligtelse tilpasses med ½ lektion inden for lokalaftalen.
Forslag nr. U3 – Omstilling af tildeling, med den tilføjelse at beløbet i 2020 hæves med 0,250 mio. kr. stigende til 0,6 mio. kr. i overslagsårene og, at der fra 2020 og frem overføres 1,5 mio. kr. til Børnepasningspolitik.
Forslag nr. U4 – Pædagogisk Center, idet der i første halvår 2020 ses på fordelingen af opgaver mellem Pædagogisk Center og skolerne, herunder en eventuelt samdrift mellem Kolding Bibliotek eller andre institutioner.
Forslag nr. U5 – PPR.
Forslag nr. U6 – Ungdommens Uddannelsesvejledning, med den ændring, at beløbet i 2020 hæves med 0,425 mio.kr. stigende til 1 mio.kr. i overslagsårene.
Forslag nr. U7 – Voksenspecialundervisning (CSV).
Forslag nr. U8 – Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
Forslag nr. U9 – Ungdomsskolen, med den ændring, at beløbet i 2020 hæves med 0,225 mio. kr. stigende til 0,5 mio. kr. i overslagsårene. Udvalget bemærkede, at det fortsat er vigtigt med gode tilbud til de unge i Kolding Kommune i regi af Ungdomsskolen. På baggrund af den foreslåede besparelse er det derfor nødvendigt, at der i første halvår 2020 udarbejdes en ny strategi for Ungdomsskolen, særligt med fokus på øget tilstedeværelse i hele kommunen.
Forslag nr. U10 – Vedligehold grønne områder.
Forslag nr. U11 – Ledelse og administration.
Forslag nr. U13 – Inkluderende læringsmiljøer.
Forslag nr. U14 – Justering af faktisk antal elever i special SFO.
Forslag nr. U15 – Optimering af befordring.
Et flertal (Børne- og Uddannelsesudvalget med undtagelse af Benny Dall og Mette Voss) vedtog følgende reduktioner under Børnepasningspolitik:
Forslag nr. B1 – Generelle besparelse daginstitutioner, med den tilføjelse, at beløbet i 2020 reduceres med 1,125 mio. kr. fra uddannelsespolitik jf. forslag U3.
Forslag nr. B2 – Generel besparelse dagplejen, med den tilføjelse, at beløbet i 2020 reduceres med 0,375 mio. kr. fra uddannelsespolitik jf. forslag U3.
Forslag nr. B3 – Harmonisering af åbningstid.
Forslag nr. B5 – Forældrebetalt madordning i vuggestuer.
Forslag nr. B6 – Nedlæggelse af Gæstehuset ved Engsøens Børnehus.
Forslag nr. B7 – Nedlæggelse af Spiregruppen.
Forslag nr. B8 – Vedligehold af grønne områder.
Forslag nr. B9 – Afskaffelse af PAU elever.
Forslag nr. B10 – Arbejdsmiljøpulje i dagplejen afskaffes.
Forslag nr. B11 – Ledelse og Administration.
Forslag nr. B12 – PPR – Børneområdets andel.
Forslag nr. B13 – Bedre opstart og overgange.
Forligspartierne pålagde forvaltningen at indgå i et forpligtende samarbejde med de berørte skoler og institutioner, med henblik på at gevinsterne opnås og for at fastholde gode decentrale løsninger.
Udvalget pålagde desuden forvaltningen løbende at få fremlagt en opfølgning på udmøntningerne, herunder de økonomiske rammer.
Udvalget bemærkede, at eventuelle midler fra Lov- og cirkulæreprogram, statslige tilskud, finansloven mv. fremadrettet bør anvendes til at forbedre normeringer på børne- og uddannelsesområdet.
Poul Erik Jensen
Merete Due Paarup
Tanya Buchreitz Løwenstein
Sagsfremstilling
Den 3. oktober 2019 blev indgået budgetforlig for 2020. Budgetforliget er indarbejdet i budgetforslaget for 2020 jævnfør Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019. Byrådets vedtagne budgetproces pålægger udvalgene konkret at udmønte besparelser inkl. øvrige forhold i perioden 22. – 24. oktober 2019. Det er nu fagudvalgenes opgave at sikre overensstemmelse mellem aktivitetsniveau og bevillinger for 2020 - 2023.
Budgetforliget og øvrige overførte udfordringer medfører en samlet reduktion for Børneområdet på 20,909 mio. kr. i 2020 stigende til 29,968 mio. kr. i 2023. På Uddannelsesområdet udgør den samlede reduktion 22,713 mio. kr. stigende til 44,911 mio. kr. i 2023.
I lov- og cirkulæreprogrammet indgår på Børne- og Uddannelsesområdet midler vedrørende obligatoriske læringstilbud og sprogprøver i udsatte boligområder samt midler vedrørende den kortere skoledag. Konsekvensen af de tre punkter udgør 2 mio. kr. for Kolding Kommune. Som følge af økonomiudvalgets beslutning i forbindelse med første behandlingen af budgettet, kan midlerne dog ikke indregnes på området, da de samles i en central pulje til senere udmøntning efter begrundet behov. Det bemærkes, at der i forbindelse med budgetlægning for 2019 blev overført 1,2 mio. kr. fra Børneområdet til Uddannelsesområdet.
Den samlede reduktion i serviceudgifter på børnepasnings- og uddannelsespolitik er opgjort i tabellen nedenfor.
1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Børneområdet |
|
|
|
|
Budgetramme inden forlig | 463.581 | 461.296 | 461.296 | 461.296 |
Udfordring inden forlig | 11.637 | 13.925 | 13.925 | 11.425 |
Blokbesparelse i forlig | 6.954 | 6.954 | 6.954 | 6.954 |
Effektivisering i forlig | 2.318 | 6.954 | 9.272 | 11.590 |
Samlet udfordring | 20.909 | 27.832 | 30.150 | 29.968 |
|
|
|
|
|
Uddannelsesområdet |
|
|
|
|
Budgetramme inden forlig | 909.872 | 906.211 | 906.211 | 906.211 |
Udfordring inden forlig | 26.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
Genopretning i forlig | -22.184 | -22.184 | -22.184 | -22.184 |
Blokbesparelse i forlig | 13.648 | 13.648 | 13.648 | 13.648 |
Effektivisering i forlig | 4.549 | 13.648 | 18.197 | 22.747 |
Samlet udfordring | 22.713 | 35.812 | 40.361 | 44.911 |
Med baggrund i de store beløb, der skal findes og for at sikre en langtidsholdbar økonomi på områderne, der samtidig lever op til budgetrammerne fra næste år, så den generelle økonomi i kommunen ikke forværres, foreslår forvaltningen en kombination af tiltag med her og nu virkning samt tiltag med en implementeringshorisont, der rækker ud i overslagsårene.
Tiltagene kan grupperes under tre overskrifter:
- Generelle besparelsesforslag
- Konkrete besparelsesforslag
- Omstilling
Forvaltningens forslag kan politisk op-og nedjusteres ligesom eventuelle politiske forslag kan indgå.
Generelle besparelsesforslag
De generelle besparelsesforslag dækker primært over en procentvis andel af besparelse på tværs af områderne. Forslagene foreslås udmøntet som rammebesparelser på enhederne med henblik på prioritering af hvilke opgaver og indsatser, der må effektiviseres eller nedprioriteres.
Konkrete besparelsesforslag
De konkrete besparelsesforslag retter sig mod enkeltområder, hvor der foreslås reduktioner ud over det generelle niveau. Forslagene retter sig mod konkrete opgaver, der effektiviseres, nedprioriteres eller bortfalder.
Omstilling
Omstilling dækker over tiltag, hvor det foreslås, at direktøren bemyndiges til, i samarbejde med områderne, at optimere på forskellige områder. Sigtet med tiltagene er, at finde reduktioner ved at omlægge måden der arbejdes på, fremfor at skære i den direkte normering. Besparelserne lægges ud i rammerne, og forvaltningen indgår i et forpligtende samarbejde med de berørte skoler og institutioner for at sikre at gevinsten opnås.
Ud over reduktionen på Børne- og Uddannelsespolitik sker der ligeledes en rammebesparelse på administrationspolitikområdet, samt en yderligere blokreduktion på ledelse, myndighed og administration. Disse besparelser vil blive udmøntet på administrative funktioner på alle politikområder og ikke udelukkende på administrationspolitik. Reduktionerne vil få betydning for serviceniveauet og sagsbehandlingstiderne for alle forvaltningens politikområder.
På baggrund af udvalgets beslutning vil der ske en orientering af MED-organisation i Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Uddannelsespolitik
Med henblik på udmøntning af reduktionerne af serviceudgifter på Uddannelsesområdet fremsættes nedenstående muligheder for besparelser, idet der henvises til bilagene for uddybning af de enkelte forslag:
| Uddannelsespolitik: |
|
|
|
|
| 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Generelle besparelser |
|
|
|
|
U1 | SFO takster justeres til landsgennemsnit | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| Generel besparelse Skoler |
|
|
|
|
U2 | Elev pausetid øges og undervisningsforpligtelse tilpasses med ½ lektion indenfor lokalaftalen | 6.500 | 13.200 | 15.700 | 15.700 |
U3 | Omstilling af tildeling | 3.693 | 2.871 | 2.871 | 6.435 |
| Generelle besparelser øvrige |
|
|
|
|
U4 | Pædagogisk Center | 500 | 500 | 500 | 500 |
U5 | PPR | 500 | 750 | 750 | 750 |
U6 | Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) | 650 | 500 | 500 | 500 |
U7 | Voksenspecialundervisning (CSV) | 500 | 700 | 700 | 700 |
U8 | Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) | 400 | 700 | 700 | 700 |
U9 | Ungdomsskolen | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Generelle besparelser i alt | 18.113 | 26.061 | 28.561 | 32.125 |
|
|
|
|
|
|
| 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Konkrete besparelser |
|
|
|
|
U10 | Vedligehold grønne områder | 400 | 400 | 400 | 400 |
U11 | Ledelse og administration | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
U12 | Samlæsning klasser | 900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Konkrete besparelser i alt | 2.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
|
|
|
|
|
|
| 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Omstilling |
|
|
|
|
| Fortsat specialstøtte til børnene – arbejde med nye tilgange mellem skoler og specialskoler
| ||||
U13 | Inkluderende læringsmiljøer | 0 | 1.600 | 2.600 | 3.600 |
U14 | Justering til faktisk antal elever i special SFO | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
U15 | Optimering af befordring | 300 | 700 | 700 | 700 |
| Omstilling i alt | 2.300 | 5.300 | 7.300 | 8.300 |
|
|
|
|
|
|
| Foreslåede tiltag i alt Uddannelsespolitik |
|
|
|
|
| 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Generelle besparelser | 18.113 | 26.061 | 28.561 | 32.125 |
| Konkrete besparelser | 2.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Omstilling | 2.300 | 5.300 | 7.300 | 8.300 |
| Foreslåede tiltag i alt | 22.713 | 35.861 | 40.361 | 44.925 |
|
|
|
|
|
|
| Udfordring Uddannelsespolitik |
|
|
|
|
| Samlet udfordring Uddannelsespolitik | 22.713 | 35.812 | 40.361 | 44.911 |
Børnepasningspolitik:
Med henblik på udmøntning af reduktioner af serviceudgifter på Børneområdet fremsættes nedenstående muligheder for besparelser, idet der henvises til bilagene for uddybning af de enkelte forslag:
| Børnepasningspolitik: |
|
|
|
|
| 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Generelle besparelser |
|
|
|
|
B1 | Generel besparelse daginstitutioner | 6.940 | 5.397 | 6.170 | 6.170 |
B2 | Generel besparelse dagplejen | 1.100 | 1.350 | 1.600 | 1.600 |
B3 | Harmonisering af åbningstid | 3.334 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Generelle besparelser i alt | 11.374 | 11.747 | 12.770 | 12.770 |
|
|
|
|
|
|
| 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Konkrete besparelser |
|
|
|
|
B4 | Tilpasning til lovgivet tilskud til forældre vedr. private pasningsordninger | 2.889 | 4.889 | 5.889 | 5.889 |
B5 | Forældrebetalt madordning i vuggestuer | 3.497 | 5.245 | 5.245 | 5.245 |
B6 | Nedlæggelse af Gæstehuset ved Engsøens Børnehus | 509 | 764 | 764 | 764 |
B7 | Nedlæggelse af Spiregruppen | 550 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
B8 | Vedligehold grønne områder | 200 | 200 | 200 | 200 |
B9 | Afskaffelse af PAU elever | 34 | 323 | 605 | 605 |
B10 | Arbejdsmiljøpulje i dagplejen afskaffes | 292 | 292 | 292 | 292 |
B11 | Ledelse og administration | 413 | 660 | 660 | 660 |
B12 | PPR - børneområdets andel | 150 | 225 | 225 | 225 |
| Konkrete besparelser i alt | 8.534 | 13.698 | 14.980 | 14.980 |
|
|
|
|
|
|
| 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Omstilling |
|
|
|
|
B13 | Bedre opstart og overgange | 1.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Omstilling i alt | 1.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
|
|
|
|
|
|
| Foreslåede tiltag i alt Børnepolitik |
|
|
|
|
| 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Generelle besparelser | 11.374 | 11.747 | 12.770 | 12.770 |
| Konkrete besparelser | 8.534 | 13.698 | 14.980 | 14.980 |
| Omstilling | 1.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Foreslåede tiltag i alt | 20.908 | 27.845 | 30.150 | 30.150 |
|
|
|
|
|
|
| Udfordring Børnepolitik |
|
|
|
|
| Samlet udfordring Børnepolitik | 20.909 | 27.832 | 30.150 | 29.968 |
Centralforvaltningens bemærkninger
I det vedtagne budget indgår en række elementer, der skaber balance i kommunens samlede økonomi og forbedrer likviditeten. Det drejer sig bl.a. om justering/rammekorrektion med i alt 68 mio. kr. i 2020, blokbesparelser (2,5 % med 80 % effekt i 2020), indarbejdelse af effektiviseringskrav (0,50 % årligt i 2021, 2022 og 2023) samt konkret yderligere besparelse på ledelse, myndighed og administration på 10 mio. kr. med virkning fra 2020.
Det bemærkes, at der ud over de elementer, der indgår i det vedtagne budget, kan være yderligere elementer, der øger det beløb, som fagudvalget skal udmønte:
- Et eventuelt merforbrug i 2019 på op til 3 % af bevillingen i årsbudget 2019 vil blive fordelt ligeligt på hvert af de følgende 3 år. Gæld/budgetoverskridelse ud over 3 % eftergives. Korrektion sker ved overførselssagen i april 2020.
- Udfordringer inden for eget område. Kan være både forhold, der er beskrevet i og fremsendt som ændringsforslag til budget 2020 og forhold af anden karakter.
Bilag