Dagsorden

Den 3. oktober 2019 blev indgået budgetforlig for 2020. Budgetforliget er indarbejdet i budgetforslaget for 2020 jævnfør Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019. Byrådets vedtagne budgetproces pålægger udvalgene konkret at udmønte besparelser inkl. øvrige forhold i perioden 22. – 24. oktober 2019. Det er nu fagudvalgenes opgave at sikre overensstemmelse mellem aktivitetsniveau og bevillinger for 2020 - 2023.

Budgetforliget og øvrige overførte udfordringer medfører en samlet reduktion for Børneområdet på 20,909 mio. kr. i 2020 stigende til 29,968 mio. kr. i 2023. På Uddannelsesområdet udgør den samlede reduktion 22,713 mio. kr. stigende til 44,911 mio. kr. i 2023.

I lov- og cirkulæreprogrammet indgår på Børne- og Uddannelsesområdet midler vedrørende obligatoriske læringstilbud og sprogprøver i udsatte boligområder samt midler vedrørende den kortere skoledag. Konsekvensen af de tre punkter udgør 2 mio. kr. for Kolding Kommune. Som følge af økonomiudvalgets beslutning i forbindelse med første behandlingen af budgettet, kan midlerne dog ikke indregnes på området, da de samles i en central pulje til senere udmøntning efter begrundet behov. Det bemærkes, at der i forbindelse med budgetlægning for 2019 blev overført 1,2 mio. kr. fra Børneområdet til Uddannelsesområdet.

Den samlede reduktion i serviceudgifter på børnepasnings- og uddannelsespolitik er opgjort i tabellen nedenfor.

Med baggrund i de store beløb, der skal findes og for at sikre en langtidsholdbar økonomi på områderne, der samtidig lever op til budgetrammerne fra næste år, så den generelle økonomi i kommunen ikke forværres, foreslår forvaltningen en kombination af tiltag med her og nu virkning samt tiltag med en implementeringshorisont, der rækker ud i overslagsårene.

Tiltagene kan grupperes under tre overskrifter:

• Generelle besparelsesforslag
• Konkrete besparelsesforslag
• Omstilling

Forvaltningens forslag kan politisk op-og nedjusteres ligesom eventuelle politiske forslag kan indgå.

Generelle besparelsesforslag

De generelle besparelsesforslag dækker primært over en procentvis andel af besparelse på tværs af områderne. Forslagene foreslås udmøntet som rammebesparelser på enhederne med henblik på prioritering af hvilke opgaver og indsatser, der må effektiviseres eller nedprioriteres.

Konkrete besparelsesforslag

De konkrete besparelsesforslag retter sig mod enkeltområder, hvor der foreslås reduktioner ud over det generelle niveau. Forslagene retter sig mod konkrete opgaver, der effektiviseres, nedprioriteres eller bortfalder.

Omstilling

Omstilling dækker over tiltag, hvor det foreslås, at direktøren bemyndiges til, i samarbejde med områderne, at optimere på forskellige områder. Sigtet med tiltagene er, at finde reduktioner ved at omlægge måden der arbejdes på, fremfor at skære i den direkte normering. Besparelserne lægges ud i rammerne, og forvaltningen indgår i et forpligtende samarbejde med de berørte skoler og institutioner for at sikre at gevinsten opnås.

Ud over reduktionen på Børne- og Uddannelsespolitik sker der ligeledes en rammebesparelse på administrationspolitikområdet, samt en yderligere blokreduktion på ledelse, myndighed og administration. Disse besparelser vil blive udmøntet på administrative funktioner på alle politikområder og ikke udelukkende på administrationspolitik. Reduktionerne vil få betydning for serviceniveauet og sagsbehandlingstiderne for alle forvaltningens politikområder.

På baggrund af udvalgets beslutning vil der ske en orientering af MED-organisation i Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Uddannelsespolitik

Med henblik på udmøntning af reduktionerne af serviceudgifter på Uddannelsesområdet fremsættes nedenstående muligheder for besparelser, idet der henvises til bilagene for uddybning af de enkelte forslag:

Børnepasningspolitik:

Med henblik på udmøntning af reduktioner af serviceudgifter på Børneområdet fremsættes nedenstående muligheder for besparelser, idet der henvises til bilagene for uddybning af de enkelte forslag: