Dagsorden

Børnepasningspolitik

I nedenstående skema er oplistet forslag til mulige reduktioner fra udvalgets møde 9. maj 2016, reduktionsforslag vedr. 0-fremskrivning af varekøb og tjenesteydelser samt yderligere relevante forslag til reduktioner.

Forslagene b, c og h blev vedtaget på udvalgets møde 9. maj 2016 og er i nedenstående skema markeret med *. Nye forslag er i nedenstående skema markeret med **.

Efter udvalgets møde 9. maj 2016 er forvaltningen blevet opmærksom på en fejl i forslag c, under Børnepasningspolitik, hvor den mulige reduktion skulle have været 85.000 kr. og ikke 1.148.000 kr., hvorfor besparelsen besluttet i medfør af forslag c, derfor alene udgør 85.000 kr.

Når henses til korrektionen af forslag c, mangler der således udmøntning af en reduktion på 2,386 mio. kr. i 2017 og 2,317 mio. kr. i hvert af årene 2018, 2019 og 2020.

Forvaltningen har desuden udarbejdet uddybende bemærkninger til flere af noterne:

 

 

Uddannelsespolitik

I efterfølgende skema er oplistet forslag til mulige reduktioner fra udvalgets møde 9. maj 2016, reduktionsforslag vedr. 0-fremskrivning af varekøb og tjenesteydelser samt yderligere relevante forslag til reduktioner.

Forslagene b, k og l blev vedtaget på udvalgets møde 9. maj 2016 og er i nedenstående skema markeret med *. Nye forslag er i nedenstående skema markeret med **.

Der mangler således udmøntning af en reduktion på 3,968 mio. kr. i 2017 og 3,385 mio. kr. i hvert af årene 2018, 2019 og 2020.

 

Noterne c, d og e – inkl. tilføjelse
Udmøntning af reduktionen vil medføre en øget arbejdsbelastning af det pædagogiske personale på skolerne. Arbejdsbelastningen forstærkes, jo større reduktionen er. Inklusionspædagoger er en bevilling, der ligger ud over den almindelige driftstildeling. Ambitionen er at styrke almenfællesskaberne for at lette presset på de specialiserede tilbud.

Noterne f, g og h – inkl. tilføjelse
Udmøntning af reduktionen vil nedsætte mulighederne for støtte til børn i vanskeligheder. Mulighederne forringes, jo større reduktionen er. Bevillingen til støttetimer anvendes til enkeltbørn i særlige vanskeligheder, hvad enten der er tale om praktisk medhjælp, som følge af midlertidige eller permanente fysiske skavanker, adfærdsmæssige udfordringer eller forhold, der handler om trivsel og læring. Tildelingen ligger ud over den almindelige driftstildeling, som omfatter bl.a. AKT og supplerende undervisning.

Note i – ingen ændringer
Udmøntning af reduktionen vil have den konsekvens, at formidlingen i forhold til historie og byhistorie forringes for alle kommunens skoleelever.

Note j – ingen ændringer
Udmøntningen af reduktionen vil have den konsekvens, at Ungdomsskolens aktivitetsniveau reduceres. Reduktionen svarer til 1,3 % af Ungdomsskolens budget.

Note k – ingen ændringer
Specialcenter Brændkjær og Specialcenter Vonsild indgår ikke i reduktionen – dvs. disse har fortsat 1 lukkeuge i sommerferieperioden.
Forslaget omfatter en udvidelse af antallet af lukkeuger i sommerferieperioden fra 1 til 2 uger for specialcentrene Bramdrup, Ådalsskolen, Marielundskolen og Karen Blixen Skolen, med undtagelse af specialcentrene Brændkjær og Vonsild. Lukkeugen er i 2016 placeret i uge 28. Det er primært de udviklingshæmmede elever, der anvender tilbuddet om pasning i sommerferieperioden. Belægningsgraden på de øvrige områder er lav. Forslaget indebærer, at der holdes åben i de 2 første uger af sommerferien, som følges af 2 lukkeuger, hvorefter der igen holdes åben de 2 sidste uger af sommerferien.

Note l – ingen ændringer
AKT-klassen er jf. Styrelsesvedtægten placeret ved Specialcenter Rådhusskolen, men da der ikke visiteres til tilbuddet anbefales det, at tilbuddet nedlægges. Elever fra AKT-klassen, som fortsat er på Rådhusskolen, og som har behov for et tilbud for elever i socio-emotionelle vanskeligheder skal indarbejdes i forbindelse med kommende visiteringer.

Note m – ingen ændringer
Førskoletilbuddet på Rådhusskolen er p.t. ikke normeringsstyret, hvilket indføres såfremt dette forslag vedtages. Normeringen vil herefter svare til, hvad børn i specialgrupperne på børneområdet tildeles.

Note n – ingen ændringer
Udmøntning af reduktionen har den konsekvens, at de elevrelaterede tildelinger til specialundervisningselever, inkl. fritidsområdet, reduceres med 10 %.

Note o – ingen ændringer
Rammebesparelsen skal ses i lyset af, at ikke alle besparelsesforslag i kataloget kan få fuld effekt i 2017. Besparelsesforslag, der indebærer nedlæggelse af pædagogstillinger kan først få effekt fra 1. marts 2017 på grund af opsigelsesvarsler, ligesom besparelser, der indebærer nedlæggelse af lærerstillinger først kan få effekt fra 1. august 2017 på grund af skoleårets planlægning. Rammebesparelsen gælder alene i 2017, da der er fuld effekt fra og med 2018.

Note p – nyt forslag
Forslaget indebærer, at varekøb og tjenesteydelser med og uden moms ikke fremskrives fra 2016 prisniveau til 2017 prisniveau. Det vil sige, at forbrugsmuligheden på disse konti reelt reduceres med ca. 2,0 % jf KL’s PL-skøn.

Note q – nyt forslag
I forbindelse med budgetforlig 2016 blev givet en bevilling på 5 mio. kr. (helårsvirkning) til at nedsætte lærernes undervisningsnorm. Bevillingen blev konkret udmøntet ved en reduktion af undervisningsnormen fra 730 timer til 720 timer årligt. Ved at sætte normen op med en time til 721 timer, kan der spares 500.000 kr. årligt.

Note r – nyt forslag
Tildeling af lærertimer (ekskl. understøttende undervisning) er ca. 610 fuldtidsstillinger. 1 % heraf svarer til ca. 6 fuldtidsstillinger. Besparelsen kan udmøntes enten ved at reducere i antallet af undervisningstimer eller ved at reducere i lærernes øvrige opgaver (uddannelse, læringscenter og klasse-/kontaktlærertimer) eller en kombination af disse.

Note s – nyt forslag
Forslaget indeholder en reduktion i antallet af vejledningstimer på skoler og ungdomsuddannelsessteder samt projekter på UU’s område.

Omprioriteringsbidrag
Børnepasningspolitiks andel af omprioriteringsbidraget udgør 4,233 mio. kr., mens andelen for Uddannelsespolitik udgør 9,144 mio. kr. Beløbet står som et negativt rammebeløb, der finansieres ved tilførsel af midler afsat på finansloven eller, såfremt der via finansloven ikke tildeles midler, ved alternativ finansiering enten via kasseforbrug eller øvrige konkrete besparelser inden for politikområderne.