Dagsorden

By- og Udviklingsforvaltningen vil på mødet give en præsentation af økonomi på Plan- og Teknikudvalgets område.

Vej- og Parkpolitik:

For Vej- og Parkpolitik viser regnskab 2021 en forbrugsprocent på 100.

Der er løbende evalueret på indsatserne på de enkelte områder, herunder også i forhold til mer-/mindreforbrug.

Merforbruget på vinterdriften skyldes flere faktorer, herunder en længere periode i starten af 2021 med glatførebekæmpelse, det samme i slutningen af december 2021, samt at nødvendige vinteranskaffelser indgår i den samlede prioritering og ressourcestyring mellem de enkelte områder og styringen i forhold til den samlede budgetramme for Vej- og Parkpolitik.

Vej- og Parkpolitik

Forsyningspolitik:

For Forsyningspolitik viser regnskab 2021 et mindreforbrug i forhold til det budgetterede.

For Forsyningspolitik er der i udgifterne et mindreforbrug på ca. 11,6 mio. kr. Regnskabsteknisk indgår der ekstra indtægter på 2,9 mio. kr.*) i de 11,6 mio. kr. Dvs. det reelle mindreforbrug på udgiftssiden er 8,7 mio. kr.

De 8,7 mio. kr. fordeler sig med 3,9 mio. kr. vedrørende tjenestemænd og 4,8 mio. kr. vedrørende Redux.

Indtægterne viser en merindtægt på ca. 3,7 mio. kr., som vedrører Redux. Hertil skal lægges de indtægter, der som nævnt ovenfor indgår i udgifterne på 2,9 mio. kr.*) Dvs. merindtægter på 6,6 mio. kr.

Nettoresultatet for Redux viser derfor et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. og 3,9 mio. kr. vedrørende tjenestemænd.

Mindreforbruget i udgifterne vedrørende Redux skyldes flere faktorer. Der er blandt andet gennemført færre reinvesteringer end forventet. Der har været færre afhentninger med genbrugsbilen samt færre afhentninger på farligt affalds indsamling.

Merindtægten skyldes primært en stigning i afsætningspriser på især papir og pap, men der ses også en prisstigning på metalfraktionerne. Desuden ses der er en højere indtægt på dagrenovationsområdet, grundet ændret tømmeinterval eller ændret beholdersammensætning.

Forsyningspolitik - udgifter

Forsyningspolitik – indtægter

*) der er bogført en indtægter på 2,9 mio. kr. på en udgiftsart og er derfor med til at nedbringe de samlede udgifter.

Ejendoms- og Boligpolitik:

Serviceudgifterne viser et overskud, primært på grund af indtægter vedrørende servicesektionen under Intern Byg.

Vedrørende overførsler har der været et merforbrug på ydelsesstøtte, som vedrører kommunens betaling af forskellen mellem realkreditlånets ydelser og beboernes bidrag til betaling af lån i offentligt støttet byggeri. Området følger bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Ejendoms- og Boligpolitik

Ejendoms- og Boligpolitik - overførsler

Budgettet fastsætter rammerne for områdes forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Plan og Teknik.

Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års forbrug. Denne opfølgning vil igen blive forelagt Plan og Teknik på møde i juni, september og december.

Sideløbende udarbejdes en bevillingskorrektion til Økonomi og Strategi samt Byrådet for perioden. Heri forelægges der eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse. De vil blive forelagt Plan og Teknik på møderne i maj, september og november.

I nedenstående tabeller er budgettet og det forventede forbrug anført.

Opfølgningen viser, at der forventes overført 1 mio. kr. vedrørende Vej- og Parkpolitik, de øvrige politikområder forventes at balancere. Der er dog en naturlig usikkerhed, idet regnskab 2022 kun lige er begyndt.

Vej- og Parkpolitik

*Total set forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Det er så tidligt på året ikke muligt at specificere yderligere, da vurderingen beror på regnskabshistorik.

Note 1

Det lille nettobudget samt forskudt bogføring af udgifter og indtægter bevirker svingende forbrugsprocent.

Note 2

Afventer afregninger for februar 2022.

Note 3

Langt størstedelen af budgettet vedrører tilskud til Sydtrafik, hvor der er betalt tilskud for 1. kvartal 2022.

Note 4

Budgettet vedrører primært tilskud til Kolding Lufthavn. Tilskuddet betales normalvis i slutningen af året.

Note 5

Det lille nettobudget samt forskudt bogføring af udgifter og indtægter bevirker svingende forbrugsprocent.

Forsyningspolitik – udgifter

Forsyningspolitik – indtægter

Note 1

Størstedelen af indtægterne i form af renovationsbidrag opkræves 2 gange årligt. Rate nr. 1 er opkrævet, hvilket er baggrunden for den høje forbrugsprocent. Udgifterne afholdes løbende hen over året.

Ejendoms- og Boligpolitik - Serviceudgifter

Note 1:

Dækker fællesomkostninger og indtægter for Servicesektionen under Intern Byg, hvorfor der vil være forskydninger mellem udgifter og indtægter.

Ejendoms- og Boligpolitik – Overførsler

Note 1

Størstedelen af udgifterne udbetales i form af ydelsesstøtte i juni og december.

Et plejehjem skal først og fremmest være et trygt og godt hjem for beboerne og deres pårørende. Derfor skal hjemlighed, en god hverdag og godt socialt fællesskab tænkes ind, når de første streger til et nyt plejehjem tegnes. Plejehjemmet skal også være en god og funktionel arbejdsplads for medarbejderne.

Der er en række principper, som er gode at iagttage, når der bygges nye plejehjem i Kolding Kommune. Principperne er skitseret i bilaget, og omhandler forhold vedrørende forskellige dele af plejehjemmet, herunder borgerens egen plejebolig, fællesareal, serviceareal og udeareal.

Principperne handler både om den fysiske bygning, f.eks. størrelsen på plejeboligen, og om de funktioner, der tænkes ind i bygningen, f.eks. loftskinner eller fjernbetjente vinduer/døråbnere. Principperne handler også om, hvordan der skabes hjemlige og hyggelige rammer for beboerne, samtidig med at personalet har en funktionel arbejdsplads.

Principperne skal derfor bidrage til drøftelse af spørgsmål som f.eks.:

• Hvordan sikres hjemlighed og hygge i en plejebolig, samtidig med der etableres loftskinner og plejeseng?

• Hvordan sikres fri adgang til udendørsarealer, samtidig med plejehjemsbeboere med demens ikke går væk fra plejehjemmet?

• Hvordan kan plejehjemmet indrettes så spildtid minimeres, og plejepersonalet kan bruge mest mulig tid med beboerne?

I 2021 blev Borchs Gård gennemrenoveret og fremstår nu som et fleksibelt byrum, der i det daglige fungerer som parkeringsplads, men som også kan afspærres og anvendes til events af forskellig art.

Der var i 2021 stor interesse fra private aktører for at holde koncerter på pladsen, men på grund af corona blev planerne ikke realiseret.

I år har By- og Udviklingsforvaltningen indtil videre givet tilladelse til to arrangementer.

Den Blå Café holder Byfest 21. og 22. maj 2022

Den Blå Café har fået tilladelse til at afholde en musik- og madfestival over to dage i Borchs Gård. Arrangementet vil være åbent for gæster fredag, den 21. maj 2022, og lørdag, den 22. maj 2022. Begge dage kl. 12-24.

Forvaltningen kan oplyse følgende om arrangementet:

Koncept

• Musik
• Spil (bordfodbold, paddleboard, petang og den slags spil)

Hverken musikprogrammet eller spillene ligger fast endnu, men der vil være musik for forskellige aldersgrupper, således at festivalen har nogle tidspunkter, hvor den henvender sig til ældre og derefter ændrer musikstil eftersom aftenen skrider frem.

Der opstilles en scene i den nordlige del af Borchs Gård og boder placeres i en ring rundt om tilskuerområdet. Desuden vil der være et område, hvor spillene kommer til at foregå. Der vil ikke blive hegnet, så gæster vil frit kunne gå til og fra pladsen.

Parkeringspladser

Allerede fra onsdag, den 18. maj 2022, vil der begynde at komme udstyr, men det vil blive opstillet i yderkanten af p-pladserne, så de centrale pladser vil blive holdt åbne for borgerparkering.

Samtlige p-pladser vil være afspærret hele fredag og lørdag. Søndag vil der igen stå udstyr i yderkanten og tage nogle af p-pladserne, og den centrale del vil gradvist blive åbnet. De sidste ting vil blive afhentet mandag formiddag.

Private p-pladser

Den sydlige del af Borchs Gård vil blive holdt åbent, således at der kan køres frit til og fra de private p-pladser under hele festivalen.

Musik og lydgener

Der vil være musik i hele åbningstiden. Dette er helt centralt i konceptet, men forventes også at kunne være til gene for nærmeste naboer. Derudover kan der være støjgener i forbindelse med opsætningen torsdag og nedtagningen søndag.

Der vil blive opstillet en generator, men den kommer ikke til at køre om natten, da nedkøling af madvarer m.m. sker fra det etablerede strømopsætning, som findes på pladsen.

Der er lavet aftale om naboorientering.

Toiletter

Der bliver opstillet ekstra mobile toiletter.

Kulturnat 2. september 2022

På Kulturnatten er forventningen, at enten den halve eller måske hele p-pladsen afspærres og skal lægge rum til både koncerter og formentlig aktiviteter, hvor børn og unge selv kan prøve kræfter med kreative fag og udtryk som musik, dans og teater. Der vil altså være liv og aktivitet i Borchs Gård hele aftenen, men ikke i et omfang, der forventes at skabe stor gene for naboer.

Øvrige forespørgsler

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke modtaget yderligere ansøgninger om arrangementer i Borchs Gård, men der har været dialog om et tysk inspireret julemarked i hele december. Her arbejdes der dog på at finde alternativ placering for at undgå at spærre for parkeringen.

Rammer om brug af Borchs Gård

Der er pt. ingen vedtagne rammer omkring brugen af Borchs Gård som eventplads. I praksis betyder det blandt andet, at forvaltningen i vidt omfang giver tilladelser efterhånden som forespørgsler kommer ind – såfremt de har en rimelig karakter – og med et maksimalt antal på 4-5 pr. år.

Forvaltningen forventer, at Plan- og Teknikudvalget på et senere møde vil skulle drøfte dette som en del af en samlet drøftelse omkring liv i bymidten og rammerne omkring brug af byens rum. Relevante overvejelser i den forbindelse kan være prioritering af bestemte typer arrangementer eller brug af bestemte byrum til events, begrænsninger i antal arrangementer, udgifter forbundet med brug af rummet, støjbegrænsninger og lignende.

Ansøgningen

Stay Café på Akseltorv ønsker at afholde en mini-festival med titlen Summerbeats på Akseltorv lørdag, den 18. juni 2022. Der vil være musik i tidsrummet fra kl. 16 til 23.30.