Dagsorden eller referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
28-09-2015 19:00:00 |
---|---|
Udvalg: |
Byrådet |
Sted: |
Byrådssalen |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 15/14558
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
0.1 | Hejlsminde Helhedsplan |
| By- og udviklingsdirektøren understøtter, inden for det eksisterende budget, arbejdet med fondsansøgning mv. i forhold til realisering af helhedsplanen. |
0.2 | Renovation |
| By- og udviklingsdirektøren pålægges at redegøre for konsekvenserne ved at hjemtage sorteringen af fraktionerne metal, ”stort brændbart” (Genanvendeligt byggemateriale) og deponi. Redegørelsen skal indeholde en vurdering af de eksisterende ordningers egnethed i forhold til jobtræning, fleksjob, aktivering af nyttejobbere og meningsfuldt arbejde for personer på kanten af arbejdsmarkedet i sorteringsopgaven. Ligesom muligheden for at drive ordningen som en socialøkonomisk virksomhed undersøges. Redegørelsen behandles i Teknikudvalget, idet Arbejdsmarkedsudvalget forinden høres. Redegørelsen godkendes endeligt af Økonomiudvalget. |
0.3 | Energipark |
| By- og udviklingsdirektøren pålægges, at der hurtigst muligt forelægges en konkret sag omkring en energipark for Miljøudvalget samt Plan- og Boligudvalget. Samtidig undersøges muligheden for at lave et projekt omkring udnyttelse af vandenergi i Lillebælt, evt. i samarbejde med Fredericia Kommune og Middelfart Kommune. |
0.4 | Boligområde Christiansfeld |
| By- og udviklingsdirektøren skal undersøge mulighederne for boligbebyggelse ved Kongebrocentret i Christiansfeld. Redegørelsen skal afklare mulighederne for, at der kan udstykkes til boligformål. Redegørelsen godkendes endeligt af Plan- og Boligudvalget i 1. kvartal 2016. |
0.5 | Udviklingsplan Lunderskov |
| By- og udviklingsdirektøren skal sikre, at muligheden for at etablere en folkepark, i sammenhæng med det smukke naturområde ved Hvidkilde/Drabæks Mølle, inddrages ved udarbejdelse af udviklingsplanen for Lunderskov. |
0.6 | Bønstrup Sø Bad |
| Det pålægges By- og udviklingsdirektøren at få udarbejdet et idéoplæg af muligheden for at etablere et søbad, med tilhørende strandareal, ved Bønstrup Sø i Vamdrup. Oplægget skal indeholde de nødvendige planmæssige forudsætninger, tidsplan, økonomi samt faglig funderet forslag til en tidsplan. Oplægget skal foreligge før sommerferien 2016, så det kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2017. |
0.7 | Seest Fritidslandskab |
| Det pålægges By- og udviklingsdirektøren at sikre, at projektet for Seest Fritidslandskab søges realiseret via samarbejde med fonde og i samarbejde med Miljøområdet. |
0.8 | Genforenings- og Grænsemuseum |
| Det pålægges By- og udviklingsdirektøren at sikre, at tilskud til Genforenings- og Grænsemuseet afsættes som ét driftstilskud i modsætning til tidligere, hvor det var opdelt i en driftsdel og en del til konservering. Sammenlægning af tilskuddene skal realiseres fra 2016. |
0.9 | Handicapboliger |
| Det pålægges By- og udviklingsdirektøren at undersøge om der, i forbindelse med næste byggeri af ungdomsboliger, kan etableres nogle handicapegnede boliger, således at unge handicappede, som både er studerende og ikke-studerende, kan bo sammen med unge studerende. Undersøgelsen forelægges Plan- og Boligudvalget i 1. kvartal 2016. |
0.10 | Landsbykoordinator |
| By- og udviklingsdirektøren pålægges at udvikle en model for brug af landsbykoordinatorer. Modellen skal endeligt godkendes af Miljøudvalget. I første omgang testes en model af på Stenderup-halvøen. Landsbykoordinatoren skal bidrage til løsning af en mangfoldighed af opgaver, herunder praktiske opgaver, kreativ idé-udvikling, markedsføring af arrangementer m.v. Den detaljerede jobbeskrivelse udarbejdes i forsøget sammen med skolebestyrelsen og det lokale foreningsliv på Stenderup-halvøen. Forslaget skal dække hele området geografisk og bidrage til en revitalisering af fællesskab og aktiviteter i området. Foreninger og bestyrelser på halvøen nedsætter en styregruppe, der tildeles friheden til at købe timer hos forskellige fagligheder i forhold til de opgaver, der ønskes udført. Der er som udgangspunkt ikke tale om en kommunalt ansat medarbejder, men modellen skal sikre fleksibilitet ind til der er opnået erfaring med en model, der fungerer. Det betyder, at Kolding Kommune kan træde til for at sikre, at styregruppen / det lokale foreningsliv ikke skal være egentlig arbejdsgiver. Kolding Kommune er naturligvis assisterende, støttende og supporterende i forhold til den på lokalt initiativ nedsatte styregruppe, der får ansvaret for såvel økonomi, organisation som indsats. Forsøget og modellen evalueres efter 1 år, idet by- og udviklingsdirektøren sikrer forsøgets forankring. Herudover sikrer By- og Udviklingsdirektøren, at inddragelsesproces og evalueringsforløb sker i overensstemmelse med notens intentioner, ligesom forsøget er afsæt til indførelse af landsbykoordinatorer i andre geografiske distrikter. |
0.11 | Lunderskov Hallen |
| Med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag, i forhold til en eventuel etablering af projekt ”Lunderskov Multihal”, pålægges den konstituerede Børne- og uddannelsesdirektør, at analysere behovet og fremkomme med forslag til, hvordan projektet eller delprojekter heraf kan gennemføres herunder med mulige modeller for anlægs- og driftsbudgetter. Analysen laves i et samarbejde med initiativtagergruppen bag projektet. |
0.12 | SFO, Takst |
| Byrådet tilkendegiver, at budget 2016 er lagt med en forudsætning om en tilslutning på 73 % svarende til 2.844 børn. Såfremt den faktiske tilslutning i 2016 afviger fra de forventede 2.844 børn, målt på helårs-virkning, reguleres budgettet svarende til afvigelsen. Beløbet bevilges i forbindelse med overførselssagen 2016/2017, der behandles i Byrådet april 2017. |
0.13 | SFO, pædagogiske og sociale fripladser |
| Den konstituerede Børne- og uddannelsesdirektør pålægges at udarbejde en redegørelse for konsekvenser og muligheder ved at indføre flere pædagogiske og sociale fripladser i SFO, med henblik på realisering fra skoleåret 2016/2017. Redegørelsen godkendes endeligt af Økonomiudvalget. |
0.14 | Strukturanalyse |
| Analyse af Kolding Kommunes Skolestruktur fra 2010, med allonge fra 2013, har løbende dannet grundlagt for dialog og udvikling af det kommunale skolevæsen i Kolding. Den konstituerede Børne- og uddannelsesdirektør pålægges at udarbejde en ny skole-strukturanalyse for perioden 2016-2026, der viser de strukturelle potentialer og udfordringer i skolevæsenet. Strukturanalysen skal skabe klarhed over hvilken elevtalsudvikling, der har været og forventes at være i de eksisterende skoledistrikter. Analysen skal, i forhold til de fysiske udviklingsplaner, afklare muligheden for at skabe lokaleoptimering med den konsekvens at den gennemsnitlige klassekvotient hæves. I samme forbindelse vurderes om der kan skabes øget effektivitet via strukturelle forandringer eller nybyggeri. Strukturanalysen skal ligeledes beskrive pædagogiske og ledelsesmæssige forhold, der i relation til skitserede scenarier, kan gøres gældende. Forhold der handler om børn og borgere skal ligeledes tænkes ind, i de scenarier der beskrives, således at befordringsløsninger, tilgængelighed, skolernes betydning for lokalsamfundet undervisningskvalitet- og miljø for elever og lærere mv. også bliver en del af analysen, samt naturligvis økonomiske opgørelser, som også dækker drift mv. Den samlede strukturanalyse skal forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget hurtigst muligt og strukturanalysen skal endeligt godkendes af Byrådet. |
0.15 | To-lærerordninger |
| Det pålægges den konstituerede Børne- og uddannelsesdirektør at redegøre for lovens mulighed for to-lærerordninger. I den forbindelse afklares mulighederne for at søge nødvendige dispensationer for at udvide ordningen til samtlige klasser fra skoleåret 2016/2017, ligesom de afledte konsekvenser for SFO, i form af f.eks. ændret åbningstid/afledt drift, afklares. |
0.16 | Bedre overgange til folkeskolen |
| Det pålægges den konstituerede Børne- og uddannelsesdirektør at skabe endnu bedre overgange imellem dagtilbud og skole. Dette kan ske ved, at pædagogisk personale fra daginstitutionen på skift i en periode på tre måneder (april-juni) roterer med over i glidende overgang på distriktsskolen. Det vil gøre overgangen til skolen mere tryg for det enkelte barn. Der vil være personale, der har viden om det enkelte barns særlige behov samt gruppens samspilsmekanismer i skolen. Det vil give forældrene tryghed i overgangen og anspore til, at forældrene vælger distriktsskolen frem for at flytte til et andet distrikt eller en privatskole. Personalet fra daginstitutionen vil få større viden om krav til skoleparathed, og vil være bedre klædt på til at afdække, hvilke børn der skal skoleudsættes. Behovet for midlertidige ansættelser i både skole og dagtilbud vil kunne reduceres. Der bør undersøges, hvilke erfaringer der er gjort i Lyshøj skoledistrikt, hvor der i forbindelse med glidende overgang 2015 er afprøvet forsøg i denne retning. Undersøgelsen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget og den praktiske udmøntning skal finansieres inden for området. |
0.17 | Skolereform, underfinansiering |
| Byrådet er fortsat optaget af at få indhentet den underfinansiering, der er en konsekvens af den manglende økonomiske kompensation, der blev givet i forbindelse med folkeskolereformens implementering. |
0.18 | Skoleorkester |
| Børne- og Uddannelsesudvalget og Kulturudvalget pålægges at undersøge en model for at fastholde Munkevængets Skoleorkester, idet fastholdelsen finansieres inden for egne rammer. |
0.19 | Folkeskolemidler |
| Den konstituerende Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at sikre, at Børne- og Uddannelsesudvalget ved tildeling af midler informeres om status på forberedelsestid inden midlernes effektuering. Udvalget informeres løbende om udviklingen på sygefraværet og trivsel, i relation til tilførsel af midler til folkeskolen, med det mål på ovenstående 3 elementer at kunne sikre den positive udvikling. Udvalget orienteres endvidere om status efter midlernes anvendelse. |
0.20 | Hytteby og udslusningslejligheder |
| Senior- og socialdirektøren pålægges at undersøge muligheden for at etablere udslusnings-lejligheder og en udflytning og udbygning at hyttebyen. Endvidere udarbejdes et egentligt projekt til efterfølgende politisk behandling. I analysen inddrages By- og udviklingsdirektøren, og resultatet godkendes endeligt af Økonomiudvalget. |
0.21 | Social særtilskudspulje |
| Den sociale særtilskudspulje udmøntes af Social- og Sundhedsudvalget, idet øvrige relevante udvalg høres om forslag til beløbets fordeling. Det pålægges Senior- og socialdirektøren at nedsætte en arbejdsgruppe, der udarbejder udkast til beløbets fordeling. For 2016 er ved budgetvedtagelsen overført midler til socialpolitik til afholdelse af udgifter til borgere med en dobbeltbelastning, til styrkelse af indsatserne og rammerne på Overmarksgården, til styrkelse af efterforsorgen og indsatserne fra hjemløsestrategien og til videreførelse af den sociale sygeplejeske ud i årene. Den resterende pulje i 2016 udgør 2,777 mio. kr. Ovennævnte indsatser fortsættes efter 2016, såfremt Kolding Kommune i 2017 igen tildeles midler fra den sociale særtilskudspulje. |
0.22 | Social økonomi |
| Det pålægges Senior- og socialdirektøren at undersøge, om der kan etableres en social-økonomisk virksomhed til plantning af blomster mv. på Kolding Kommunens arealer. Endvidere undersøges om der kan etableres et socialøkonomisk projekt med turistinformation ved rastepladser. Resultatet af undersøgelsen forelægges Social- og Sundhedsudvalget senest med udgangen af 1. kvartal 2016. |
0.23 | Særligt tilrettelagt undervisning |
| Det undersøges om besparelsen på STU - Den særligt tilrettelagte undervisning – opvejes af tilbud på andre politikområder, f.eks. de socialøkonomiske virksomheder. Kommunaldirektøren og den konstituerede Børne- og uddannelsesdirektør udarbejder redegørelse til forelæggelse for Børne- og Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. |
0.24 | Dækningsafgift |
| Det pålægges Kommunaldirektøren at komme med et oplæg på tydeliggørelsen af jobskabelsen, som effekt af sænkningen af dækningsafgiften. Evaluering og fastsættelse af mål sker i et samarbejde imellem Kolding Kommune, Business Kolding og LO. Oplægget behandles i Arbejdsmarkedsudvalget, og godkendes endeligt af Økonomiudvalget |
0.25 | Vikarkorps |
| Kommunaldirektøren pålægges at udarbejde en redegørelse, der synliggør kommunens samlede forbrug af eksterne vikarer inden for alle politikområder. Redegørelsen skal indeholde opgørelser over faktisk forbrug af PE/udgifter inden for de respektive politikområder, og samtidig redegøre for konsekvenserne ved etablering af egne interne vikarkorps på de forvaltningsområder, hvor der gøres brug af mange eksterne vikarer. Redegørelsen skal forelægges Økonomiudvalget senest 2. kvartal 2016 |
0.26 | FREM mod arbejdslivet |
| Det pålægges Kommunaldirektøren at udarbejde en beskrivelse af en model, der kan sikre såvel unge, der er faldet ud af uddannelsessystemet (f.eks. produktionsskole-unge) som Jobcentrets ledige på kanten af arbejdsmarkedet et ”øverum”, hvor der gennem de mange praktiske opgaver, der er på og ved sejlskibet FREM, fokuseres på struktur, mødepligt, alsidige opgaver og ikke mindst mening. Sidstnævnte i form af at opgaver/struktur/organisering SKAL være i orden i forhold til sikkerhed om bord, og at skibet skal sejle på et bestemt tidspunkt mv. Modellen kan defineres ud fra nedenstående og kan suppleres med forslag fra Jobcentret, Produktionsskole eller andre. o Ejerforhold (måske todelt – f.eks. først kommune og derefter socialøkonomisk virksomhed, fond eller lignende) o Samarbejdspartnere (måske også ejere, f.eks. Produktionsskole, Kommune/Jobcenter og andre) o Kan der via Destination Lillebælt skabes et samarbejde med Middelfart og Fredericia Kommuner? o Hvordan sikres projektets offentlighedsvinkel i form af offentlige sejladser i sommerhalvåret med udgangspunkt i Kolding? o Hvordan sikres en egen indtjening i form af chartring? o Skal man hyre styrmand med papirerne i orden, eller sikre at der uddannes projektmedarbejdere? o Kan FREMs placering inkl. værkstedsdelen tænkes ind i forbindelse med en ny marina i syd? o Hvordan sikres relevante udvalgs involvering (flere udvalg er i spil i sagen: Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med sidstnævnte som sandsynligt resortudvalg)? o Hvordan følges op på og måles på successen for de unge og de ledige, herunder sikring af den enkeltes handleplan på vejen frem mod en tættere tilknytning til enten arbejdsmarkedet eller en uddannelse? o Hvordan sikres at den vurderede pris er den korrekte, og hvordan sikres rammeoverholdelse (uvildig vurdering og bevillingsmæssig forankring)? Der afrapporteres i 1. kvartal 2016 idet sagen behandles af Social- og Sundhedsudvalget, Børne- & Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med endelig beslutning i Økonomiudvalget. |
0.27 | Seniorområdet, demografiudviklingen |
| Det pålægges Kommunaldirektøren at sikre, at eventuelle midler fra finansloven, som er målrettet seniorområdet tilføres seniorområdet. I det omfang det er muligt, inden for de centralt fastsatte vilkår, anvendes en del af midlerne fra 2016 og fremover til udvidelse af målgruppen til individuel flexkørsel, således denne også omfatter blinde medborgere og i 2018 og årene fremover til imødegåelse af demografiudfordringerne på hjemmehjælpsområdet |
0.28 | Genbrugsbutikker/hjælpeorganisationer |
| Det pålægges Kommunaldirektøren at undersøge om udstyr til nye flygtninge kan købes i genbrugsbutikker. Undersøgelsen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i 1. kvartal 2016. |
0.29 | Primær/sekundær sagsbehandler |
| Det pålægges Kommunaldirektøren at undersøge om der kan indføres en ordning med primær og sekundær sagsbehandler, således at borgeren kan få kvalificeret hjælp ved sygdom, kurser, ferie mv. Undersøgelsen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i 1. kvartal 2016. |
0.30 | Integrationspuljen, fællesprojekt mellem en virksomhed og en forening / en organisation |
| Puljen kan søges af foreninger, institutioner og virksomheder, som sammen skaber projekter målrettet en vellykket integration, der kan relatere sig til såvel fritids- som arbejdslivet, og som fokuserer på mødet mellem den danske kultur, norm og dannelse og andre folkeslag. Formålet er, gennem foreningers, institutioners og virksomheders samarbejde og engagement, at fremme mulighederne for beskæftigelse, udvikling af netværk, relationer og sikring af mellemfolkelig forståelse. Ansøgninger godkendes endeligt af Arbejdsmarkedsudvalget. |
0.31 | Udviklingsrum og revideret indsats for effektiviseringer |
| Kommunaldirektøren pålægges, med inddragelse af de øvrige direktører, at udarbejde en redegørelse indeholdende scenarier, som kan skabe råderum for kommunens fortsatte udvikling. I 2017 realiseres det nuværende effektiviseringsmål endeligt. Med det udgangspunkt skal redegørelsen indeholde status for indsatsen vedrørende det nuværende effektiviseringsmål og forslag til omlægninger, der kan sikre en fortsat realisering af effektiviseringsgevinster. Redegørelsen skal pege på mulige scenarier, der kan medvirke til, at der effektiviseres fremadrettet. Det betyder, at effektiviseringsgevinster ikke disponeres før de på et konkret grundlag er realiseret. Denne proces kan medvirke til større tryghed i organisationen, og dermed til at medarbejderne i højere grad bidrager med ideer. Fordele og ulemper ved at lade noget af gevinsten forblive i organisationen skal ligeledes indgå i redegørelsen. I forbindelse med fortsat at skabe effektiviseringsgevinster skal organiseringen af indsatsen på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner indgå som et vigtigt afsnit i redegørelsen. Via designtænkning og fælles indsats forventes nye vinkler på hvordan opgaverne løses. På den måde afklares om forslag til nye løsninger kan være til gavn for både serviceniveauet og effektiviseringsindsatsen. Endeligt skal i redegørelsen indgå overvejelser om mulige scenarier vedrørende styrket og tidlig borgerinddragelse. Med udgangspunkt i erfaringer på det sociale område overvejes om borgeren kan inddrages tidligere i beslutningsprocessen. Overvejelsen skal opstille fordele og ulemper, hvis borgeren allerede fra start sidder med ved bordet i stedet for at skulle reagere på en afgørelse, der allerede er truffet. Dette punkt skal medvirke til afklaring af, om der kan sikres både en bedre oplevet borgertilfredshed og en besparelse på det kommunale budget også på andre områder end det sociale. Redegørelsen skal indeholde et muligt scenarie for skabelsen af et økonomisk udviklingsrum, der kan disponeres af Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017. Redegørelsen forelægges Økonomiudvalget i 1. kvartal 2016. |
| 2016 |
Undervisningslokaler – pr. dag | 600,00 kr. |
| 2016 |
Foreningsdrevne musikarrangementer i spillestederne – pr. dag / (foreninger) | *700,00 kr. |
Foreningsdrevne øvrige kulturelle arrangementer i spillestederne på Godset | *1.100,00 kr. |
| Gældende for skoleåret 15/16 10 rater pr. skoleår | Gældende for skoleåret 16/17 10 rater pr. skoleår | |
Optagelsesgebyr | 160,00 kr. | 165,00 kr. | |
Takst 1 | Baby Bongo, syng og leg for 2-3 årige samt musikalsk legestue. Holdstørrelser 8-12 elever - pris pr. måned. | 160,00 kr. | 165,00 kr. |
Takst 2 | Ind i Musikken | 255,00 kr. | 260,00 kr. |
Takst 3 | Holdundervisning 2-6 elever - pris pr. måned | 300,00 kr. | 305,00 kr. |
Takst 4 | Soloundervisning 20 min. pr. uge - pris pr. måned | 335,00 kr. | 340,00 kr. |
Takst 5 | Soloundervisning 25 min. pr. uge - pris pr. måned | 415,00 kr. | 420,00 kr. |
Takst 6 | Soloundervisning 30 min. pr. uge. – pris pr. måned | 500,00 kr. | 505,00 kr. |
Takst 7 | Soloundervisning 45 min. pr. uge – pris pr. måned | 750,00 kr. | 755,00 kr. |
Takst 8 | Voksen, holdundervisning 2-6 elever – pris pr. måned | 315,00 kr. | 320,00 kr. |
Takst 9 | Voksen, soloundervisning 20 minutter pr. uge – pris pr. måned | 370,00 kr. | 375,00 kr. |
Takst 10 | Voksen, soloundervisning 25 minutter pr. uge – pris pr. måned | 460,00 kr. | 465,00 kr. |
Takst 11 | Voksen, soloundervisning 30 minutter pr. uge – pris pr. måned | 550,00 kr. | 555,00 kr. |
Takst 12 | Voksen, soloundervisning 45 minutter pr. uge – pris pr. måned | 830,00 kr. | 835,00 kr. |
Takst 13 | Soloundervisning 15 min. pr. uge (ifm. talentlinje) – pris pr. måned | 255,00 kr. | 260,00 kr. |
Kor-takst | Hvis man ikke går til andet i Musikskolen – ellers gratis – pris pr. måned | 80,00 kr. | 85,00 kr. |
| 2016 |
Alle elever, pris pr. undervisningsgang (Eleverne til- | |
melder sig et semester ad gangen (forår/efterår) | 50,00 |
| 2016 |
Udstillingsplancher med historisk formidling, pr. planche | 2.000,00 kr. |
Grafisk opsætning pr. planche | 500,00 kr. |
Kurser: | |
Basismodul: God forvaltningsskik, journalisering og | |
Arkivering (2 timer) | 1.500,00 kr. |
Lokale: Leje af ARKIV Salon (10 personer) | |
Historiske og kulturelle foreninger | Gratis |
Øvrige: Op til timer | 1.000,00 kr. |
| 2016 |
Fotokopiering | |
Mere end 5 kopier A4 | 2,00 kr. |
Ffra mikrofilm/mikrokort | 2,00 kr. |
| |
Digitale fotos | |
Foto i Tiff/jpeg (300 dpi) leveret via e-mail (til kommer- | |
Cielt brug) | *500,00 kr. |
Fotos ud over de første 5 stk. eller i højere opløsning | |
End 200 dpi | Gratis |
Tillæg for udlevering på USB-stick fra arkivet | 50,00 kr. |
| |
Audiovisuelle materialer | |
Sendes digitalt eller udleveres på et USB-stik. | *500,00 kr. |
For forsendelse tillægges porto. | |
Digitalisering af lydoptagelser på kasettebånd | *500,00 kr. |
| |
Formidling | |
Byvandring, pr. time | 750,00 kr. |
Foredrag, pr. time | 750,00 kr. |
| 2016 |
Leje pr. dag (1. dag) | *3.300,00 kr. |
| |
PRIVATE | 2016 | |
| Ekskl. moms | Inkl. moms |
Grundgebyr - private | | |
Villa/stuehus | 439,00 kr. | 549,00 kr. |
Rækkehuse | 395,00 kr. | 494,00 kr. |
Etageboliger | 308,00 kr. | 384,00 kr. |
Ældre/ungdomsboliger | 264,00 kr. | 329,00 kr. |
Sommerhuse | 264,00 kr. | 329,00 kr. |
Kolonihaver | 88,00 kr. | 110,00 kr. |
Værelser | 88,00 kr. | 110,00 kr. |
| | |
Genbrugsgebyr – private | | |
Villa/stuehus | 64,00 kr. | 80,00 kr. |
Rækkehuse | 58,00 kr. | 72,00 kr. |
Etageboliger | 45,00 kr. | 56,00 kr. |
Ældre/ungdomsboliger | 39,00 kr. | 48,00 kr. |
Sommerhuse | 39,00 kr. | 48,00 kr. |
Værelser | 13,00 kr. | 16,00 kr. |
| | |
Gebyr for farligt affald – private | | |
Villa/stuehus | 89,00 kr. | 112,00 kr. |
Rækkehuse | 80,00 kr. | 100,00 kr. |
Etageboliger | 62,00 kr. | 78,00 kr. |
Ældre/ungdomsboliger | 54,00 kr. | 67,00 kr. |
Sommerhuse | 54,00 kr. | 67,00 kr. |
Værelser | 18,00 kr. | 22,00 kr. |
| | |
Genbrugspladsgebyr – private | | |
Villa/stuehus | 634,00 kr. | 792,00 kr. |
Rækkehuse | 570,00 kr. | 713,00 kr. |
Etageboliger | 444,00 kr. | 555,00 kr. |
Ældre/ungdomsboliger | 380,00 kr. | 475,00 kr. |
Sommerhuse | 380,00 kr. | 475,00 kr. |
Værelser | 127,00 kr. | 158,00 kr. |
| | |
Tømningsgebyr – private | | |
Pose 110 liter | 952,00 kr. | 1.190,00 kr. |
190 l container | 1.449,00 kr. | 1.812,00 kr. |
370 l container | 2.084,00 kr. | 2.604,00 kr. |
400 l container | 2.479,00 kr. | 3.099,00 kr. |
600 l container | 3.365,00 kr. | 4.206,00 kr. |
800 l container | 4.277,00 kr. | 5.346,00 kr. |
Sommerhuse betaler for 32 tømninger | | |
| | |
Tømning af containere ved div. Arrangementer | | |
110 l pose | 18,00 kr. | 23,00 kr. |
190 l container | 28,00 kr. | 35,00 kr. |
370 l container | 40,00 kr. | 50,00 kr. |
400 l container | 48,00 kr. | 60,00 kr. |
600 l container | 65,00 kr. | 81,00 kr. |
800 l container | 82,00 kr. | 103,00 kr. |
| | |
Øvrige gebyr | | |
Afhentning, 1 bil + 1 mand pr. time | 656,00 kr. | 819,00 kr. |
Afhentning, for 1 ekstra mand | 324,00 kr. | 405,00 kr. |
Vask af restaffaldscontainer pr. stk. | 112,00 kr. | 140,00 kr. |
Vask af restaffaldscontainer. Afhentning/levering efter medgået tid pr. time | 324,00 kr. | 405,00 kr. |
| | |
Leje af containere/stativer | | |
190 l container | 7,60 kr. | 9,50 kr. |
| | |
Særgebyr – dagrenovation pr. time | | |
Afhentning uden for den ordinære restaffaldsordning. Der afregnes efter medgået tid eller udgift til renovatør tillagt administrationsomkostninger. | 555,00 kr. | 694,00 kr. |
ERHVERV | 2016 | |
| Ekskl. moms | Inkl. moms |
Grundgebyr - erhverv | | |
Grundgebyr (inkl. gebyr til Motas) | 391,00 kr. | 489,00 kr. |
| | |
Problemaffald, erhverv | | |
Afhentning af problemkasser pr. kasse - | | |
inkl. Sortering og behandling af indhold | 171,00 kr. | 214,00 kr. |
| | |
Særgebyr pr. time | | |
Fejlsorteret erhvervsaffald | 324,00 kr. | 405,00 kr. |
| | |
Tømningsgebyr – erhverv | | |
110 l pose | 952,00 kr. | 1.190,00 kr. |
| | |
Bilag
Sagsnr.: 15/13742
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Sagsnr.: 15/11884
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
| Udgift | Indtægt |
2015 | 415.000 kr. | 166.000 kr. |
| Udgift | Indtægt |
Afsat på investeringsoversigten 2015 | 0 kr. | 0 kr. |
Nødvendigt rådighedsbeløb 2015 | 415.000 kr. | 0 kr. |
Nødvendigt rådighedsbeløb 2016 | 0 kr. | 166.000 kr. |
Tillæg til rådighedsbeløb | 415.000 kr. | 166.000 kr. |
Centralforvaltningens bemærkninger
Bilag
Sagsnr.: 15/11257
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
| |
Eksisterende anlægsbevilling | 16.850.000 kr. |
Nødvendig anlægsbevilling | 21.850.000 kr. |
Tillæg til anlægsbevilling | 5.000.000 kr. |
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 15/13860
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: | ||||
Udgift | 45.000 | kr. | ||
Indtægt | 45.000 | kr. | ||
Udgift | Indtægt | |||
Rådighedsbeløb fordeles således | ||||
2015 | 45.000 kr. | 0 kr. | ||
2016 | 0 kr. | 45.000 kr. | ||
P.nr. 4760 Gudsø Mølle Å – forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærring. | ||||
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: | ||||
Udgift | 45.000 | kr. | ||
Indtægt | 45.000 | kr. | ||
Udgift | Indtægt | |||
Rådighedsbeløb fordeles således | ||||
2015 | 45.000 kr. | 0 kr. | ||
2016 | 0 kr. | 45.000 kr. | ||
P.nr. 4691 Eltang Bæk – realiseringsprojekt henblik på omlægning af rørunderføringer. | ||||
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: | ||||
Udgift | 224.000 | kr. | ||
Indtægt | 224.000 | kr. | ||
Udgift | Indtægt | |||
Rådighedsbeløb fordeles således | ||||
2015 | 224.000 kr. | 0 kr. | ||
2016 | 0 kr. | 224.000 kr. | ||
Kortbilag, der angiver placeringen af de tre projekter Projektet ved Eltang omfatter fjernelse af flere rørunderføringer og derfor et det valgt at sætte to markeringer på kortet):
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 15/10657
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Udgift | 10.042.000 kr. |
Indtægt | -10.042.000 kr. |
| Udgift | Indtægt |
2015 | 402 | -402 |
2016 | 4.418 | -4.418 |
2017 | 2.812 | -2.812 |
2018 | 2.008 | -2.008 |
2019 | 402 | -402 |
Bilag
Sagsnr.: 14/6914
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 15/13838
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/14432
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 15/12468
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Boligkontoret Danmark oplyser, at ydelsen på lånet forventes at udgøre ca. 64.513 kr. p.a., svarende til en huslejestigning på ca. 0,32% eller gennemsnitligt ca. 11 kr. pr. mdr./bolig. Efter gennemførelsen af renoveringen vil den gennemsnitlige leje pr./m2/år udgøre ca. 650 kr. Der er således tale om en beskeden lejeforøgelse, som ikke vurderes at påvirke udlejningssituationen. Lejeniveauet i afdelingen vil fortsat ligge relativt lavt.
Det vurderes, at den ansøgte renovering har karakter af at være ekstraordinær, idet der er tale om udskiftning af tag, hvortil der ikke er henlagt midler, og idet der er tale om en påtrængende renovering for at undgå følgeskader på andre bygningsdele. Der har løbende været foretaget reparationer af taget, men udgifterne hertil er efterhånden så høje, at det er nødvendigt at udskifte hele taget. I forbindelse med udskiftning af taget er det påkrævet, at taget samtidig efterisoleres, så bygningsdelen lever op til energikravene i det gældende bygningsreglement.
Lånet får pantesikkerhed ud over 60% af den af realkreditinstituttet beregnede markedsværdi, og Byrådet kan træffe beslutning om at stille kommunegaranti for lånet.
Lejeforhøjelsen som følger af renoveringen er minimal og forventes således ikke at medføre udlejningsproblemer.
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 15/10682
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
(Hele 1.000 kr.) | Note | 2015 |
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (Serviceudgifter med overførselsadgang): | | |
Socialpolitik | 1 | -1.933 |
Ejendoms- og boligpolitik | 2 | 550 |
Seniorpolitik | 3 | -27 |
Administrationspolitik | 4 | 1.960 |
Øvrige områder udenfor servicerammen | | |
Ældreboliger, drift | 5 | -550 |
I alt | 0 |
- Der overføres 600.000 kr. fra socialpolitik til administrationspolitik vedrørende projekt ”Systematisk helhedsorienteret myndighedsbehandling for børn og unge”.
- Der overføres 1.300.000 kr. fra socialpolitik til administrationspolitik til ansættelse af yderligere 7 socialrådgivere til det specialiserede socialområde.
- Der overføres 33.000 kr. fra socialpolitik og 27.000 kr. fra seniorpolitik til administrationspolitik vedrørende bidrag til effektiviseringsmålets realisering (underkørte kilometer).
- Der overføres 550.000 kr. fra ældreboliger, drift til ejendomspolitik vedrørende udgifter til drift og vedligehold af ejendomme i Christiansfeld.
Bilag
Sagsnr.: 15/10682
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
(Beløb hele 1.000 kr.) | 2015 |
Socialpolitik | 278 |
Uddannelsespolitik | 188 |
Ejendoms- og boligpolitik | 49 |
Børnepasningspolitik | 394 |
Seniorpolitik | 21 |
Administrationspolitik (F1) | 14 |
Barselsudligningspuljen (Administrationspolitik, F1) | -944 |
I alt | 0 |
(Beløb hele 1.000 kr.) | 2015 |
Socialpolitik | 559 |
Kulturpolitik | 550 |
Sundhedspolitik | -81 |
Administrationspolitik | 478 |
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler | -1.696 |
Erhvervspolitik | -10 |
Effektiviseringspuljen (Administrationspolitik, F1) | 200 |
I alt | 0 |
Sagsnr.: 15/9068
Resumé
- Kommunens korrigerede budget for serviceudgifter forventes overholdt. Det korrigerede budget er næsten uændret i forhold til årsbudgettet.
- Likviditeten forventes forringet med 67 mio. kr. pr. ultimo året, der primært kan henføres fald i overførsler mellem år.
- Kommunen forventes fortsat at overholde statens regler for kassekredit.
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Mio. kr. (afrundet) | Halvårsregnskab Opgjort pr. 30. juni | Oprindeligt budget | Forventet årsregnskab |
A. Det skatte-finansierede område | | | |
Indtægter | 2.664 | 5.347 | 5.317 |
Driftsudgifter (excl. forsyning) | - 2.553 | -5.106 | -5.100 |
Renter | -12 | -26 | -26 |
Anlægsudgifter (excl. forsyning) | -88 | -178 | -230 |
Jordforsyning | 10 | 5 | -26 |
Resultat af det skattefinansierede område | 21 | 42 | -65 |
B. Forsynings-virksomheder | | | |
Nettodrift | 7 | -4 | -5 |
Netto anlæg | 0 | 0 | 0 |
Resultat af forsyningsvirksomheder | 7 | -4 | -5 |
Resultat i alt | 28 | 38 | -70 |
Mio. kr. (afrundet) | Halvårsregnskab Opgjort pr. 30. juni | Oprindeligt budget | Forventet årsregnskab |
Resultat i alt | 28 | 38 | -70 |
Optagne lån | 149 | 145 | 178 |
Afdrag på lån | -117 | -71 | -71 |
Øvrige finans-forskydninger | -475 | -93 | -104 |
Kasseforøgelse (+)/ Kasseforbrug (-) | -415 | 19 | -67 |
Bilag
Sagsnr.: 15/10771
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 10/24198
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/2357
Resumé
- Rekruttering af ledige til virksomhederne
- Opkvalificering af ledige og beskæftigede, så mangel på arbejdskraft kan imødekommes
- Fastholdelse af syge medarbejdere
- Nyledige skal hurtigere i job og uddannelse
- Minimere langtidsledigheden
- Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal i ordinært job eller arbejde for deres ydelse via nyttejob, praktik eller løntilskud
- Udvidet indsat for de unge på uddannelsesinstitutionerne
- Samarbejdsaftale skal få flere unge til at gennemføre en faglært uddannelse
- Udvide samarbejdet med virksomhederne, så flere virksomhedsrettede forløb med mentorstøtte etableres
- Nye flygtninge skal hurtigst muligt lære dansk
- Hurtigst muligt kortlægge de nye flygtninges kompetencer, så der planlægges en erhvervsfaglig uddannelse og integration på arbejdsmarkedet
- Vende udviklingen i Skovparken og Munkebo
- Tværfaglig indsats ud fra tanken om hjælp-til-selvhjælp
- Planlægning af individuelle forløb – de mange små skridt
- Læring ude i virksomhederne
- Kommunikation og forventningsafstemning omkring udsigterne til et ressourceforløb
- Skabe større opmærksomhed omkring muligheden for at få en medarbejder ansat i fleksjob
- Kommunikere viden og fjerne fordomme om fleksjobbere
- Fortsætte udviklingen af projekt Fleksjob født med progression
- Fastholdelse i arbejde for flere sygemeldte borgere
- Optimeret samarbejde med virksomhederne omkring sygemeldte ansatte og få flere i virksomhedspraktikker
- Nedbringe antallet af sygemeldte medarbejdere i Kolding Kommune som organisation
- Skabe bedre kommunikation mellem jobcentret og borgerne
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- At sikre fokus på Jobcentrets mål
- At sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i Jobcentret
- At sikre forventningsafstemning mellem politikere og det udførende led. Det vil sige at synliggøre statens og Byrådets krav til beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret
- borgere på a-dagpenge
- arbejdsmarkedsydelse
- kontantydelse
- jobparate kontanthjælpsmodtagere
- åbenlyst uddannelsesparate
- uddannelsesparate
- aktivitetsparate
- Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år
- Borgere i ressourceforløb
- Borgere på ledighedsydelse og i fleksjob
- Sygemeldte borgere
Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13-08-2015
- Formuleringen ”Det er vores overbevisning, at alle voksne mennesker, der kan arbejde – skal arbejde” ændres til ”Det er vores overbevisning, at alle voksne mennesker, der kan arbejde – vil arbejde” (side 2).
- Tydeliggøre, at der også er andre af jobcentrets målgrupper end fleksjobbere, der har et behov for et job med skånehensyn.
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2015
Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015
Beslutning Byrådet den 28-09-2015
Bilag
Sagsnr.: 15/2318
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Sagsnr.: 15/11290
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Madservice | Priser pr. 1.1.2015 | Priser pr. 1.7.2015 | Ændring |
Hovedret almindelig | 38,71 | 42,67 | 3,96 |
Biret almindelig | 10,19 | 11,23 | 1,04 |
Hovedret diæt | 50,94 | 56,14 | 5,20 |
Biret diæt | 10,19 | 11,23 | 1,04 |
Udbringning (ugentlig) | 32,00 | 64,00 | 32,00 |
Hovedret | 37,00 |
Biret | 9,00 |
Udbringning, én ugentlig udbringning: | |
1 hovedmåltid pr. uge | 13,00 |
2 hovedmåltider pr. uge | 26,00 |
3 – 7 hovedmåltider pr. uge | 32,00 |
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Seniorudvalget den 18-08-2015
Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015
Beslutning Byrådet den 28-09-2015
Bilag
Sagsnr.: 12/27440
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Nyt forslag
Sagsfremstilling
Tilføjelse til sagsfremstilling
Beslutning Miljøudvalget den 04-05-2015
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 11-05-2015
Beslutning Økonomiudvalget den 01-06-2015
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-08-2015
Beslutning Miljøudvalget den 17-08-2015
Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2015
Beslutning Byrådet den 28-09-2015
Bilag
Sagsnr.: 15/4684
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/11506
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Samspil og styring – strategisk drøftelse af evt. overtagelse af regionale sociale tilbud.
- National koordination – udvikling i målgrupper og indsatser. Socialstyrelsen udmelder temaer den 1. november 2015.
- Kompetenceudvikling – samarbejde mellem kommuner, region og uddannelsesinstitutioner.
- Vidensdeling – afholdelse af regionale workshops.
Bilag
Sagsnr.: 13/15596
Resumé
Der blev i efteråret 2014 gennemført en evaluering af 10. klasses tilbuddene. Elevernes tilfredshed med tilbuddene viste, at Brændkjærskolens 10. klasses tilbud blev evalueret højest med 80%, IBC med 74% og Hansenberg med 56%.
UU har i foråret 2015 igen gennemført en evaluering af 10. klasses tilbuddene. På elevsiden viser evalueringen, at eleverne på Brændkjærskolen og IBC er godt tilfredse med deres 10. skoleår. Eleverne på Hansenberg skiller sig lidt ud i deres svar, idet de fleste kun i nogen grad mener, deres målsætninger og forventninger til 10. klasse er blevet indfriet, og næsten ¼ synes slet ikke, at 10. klasse har levet op til deres forventninger.
Sagen behandles i
Forslag
at det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at indgå forhandlinger med hhv. IBC og Hansenberg om varetagelse af 10. klasse tilbud på vilkår, der økonomisk set ligger tættere på Kolding Kommunes egen udgift ved varetagelse af tilbuddet og med henblik på forelæggelse på udvalgets møde i november 2015,
Sagsfremstilling
Elevernes evaluering
På elevsiden viser evalueringen samlet set, at eleverne på Brændkjærskolen og IBC er godt tilfredse med deres 10. skoleår. De fleste synes, at de har fået indfriet deres målsætninger og forventninger til 10. klasse, og at de har haft mulighed for at udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. Langt de fleste af eleverne på Brændkjærskolen og IBC føler sig parate til at gå videre i ungdomsuddannelse, ligesom størstedelen også vil anbefale 10. klasse til deres jævnaldrende.
Eleverne på Hansenberg skiller sig lidt ud i deres svar, idet de fleste kun i nogen grad mener, deres målsætninger og forventninger til 10. klasse er blevet indfriet. Næsten en fjerdedel synes slet ikke, at 10. klasse har levet op til deres forventninger. Alligevel føler relativt mange af eleverne, at de har haft mulighed for at udvikle sig socialt og fagligt i løbet af 10. klasse, og de fleste føler sig parate til at gå videre i ungdomsuddannelse. Næsten halvdelen af eleverne på Hansenberg vil ikke anbefale 10. klasse til deres jævnaldrende.
Billedet var nogenlunde det samme ved evalueringen af 10. klasse tilbuddet tilbage i efteråret 2014, hvor der også var stor tilfredshed blandt eleverne på Brændkjærskolen og IBC, mens 10. klasse på Hansenberg også her havde udfordringer som helt nyt 10. klasse tilbud med nye lærere og et nyt set-up.
I det forløbne skoleår er udskolet 10 elever (6,1%) fra Brændkjærskolen til enten produktionsskole eller erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Fra IBC er udskolet 3 elever (6,5%) og fra Hansenberg er udskolet 15 elever (37,5%) i løbet af skoleåret.
Lærernes evaluering
Lærerne i samtlige 10. klasse tilbud mener, at eleverne i 10. klasse også reelt har behov for et 10. skoleår, og at året har gjort dem uddannelsesparate. Lærerne er glade for samarbejdet med skolens UU-vejleder. Generelt er der udfordringer med elevernes mødestabilitet og motivation, men lærerne oplever samtidig, at eleverne modnes i løbet af skoleåret, og at de bliver afklarede med hensyn til uddannelsesvalg.
Ledernes evaluering
På Brændkjærskolen er der hos ledelsen stor tilfredshed med Kolding Kommunes 10. klasse tilbud, mens ledelsen på IBC og Hansenberg gerne ser flere 10. klasses linjer på erhvervsskolerne.
Driftsoverenskomst
Forvaltningen oplyser, at Kolding Kommune har indgået driftsaftaler med hhv. IBC og Hansenberg for skoleåret 2015/16 om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb. Disse ophører uden yderligere varsel 31. juli 2016. Forhandling om evt. videreførelse af overenskomsterne skal ske senest 1. december 2015 på baggrund af UU Center Koldings evaluering af tilbuddene i samarbejde med IBC og Hansenberg.
Driftsoverenskomsterne blev indgået første gang for skoleåret 2014/15 med baggrund i de gældende partnerskabsaftaler med de to institutioner og med det formål at sikre flere unges overgang til og gennemførelse af en ungdomsuddannelse, således at en gennemførelse af 10. klasse på institutionerne i højere grad bliver starten på en ungdomsuddannelse end afslutningen på folkeskolen.
Økonomi
I medfør af de indgåede driftsoverenskomster betaler Kolding Kommune 60.000 kr. pr. elev for et skoleår på hhv. IBC og Hansenberg i 10. klasse. Kolding Kommune betaler i skoleåret 2015/16 for 2 klasser på IBC med i alt 48 elever og 2 klasser på Hansenberg med i alt 31 elever.
I skoleåret 2015/16 er der på Brændkjærskolen oprettet 6 10. klasser (inkl. eliteidrætsklassen) med i alt 130 elever. Kolding Kommunes udgift pr. elev er ca. 33.500 kr. for et skoleår. Alt andet lige vil der med et større antal 10. klasses elever på den samme skole, som på Brændkjærskolen, kunne formeres klasser med et større elevtal pr. klasse, hvilket muliggør, at den gennemsnitlige udgift pr. elev bliver mindre.
Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2015
Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2015
Beslutning Byrådet den 28-09-2015
Bilag
Sagsnr.: 15/8799
Resumé
Derfor fremlægges følgende to forslag til løsningsmuligheder:
Tilføjelse til resumé
Sagen behandles i
Forslag
at Sprogskolens lejemål på KUC udvides fra de nuværende 2.072 m2 til 4.295 m2 (forslag 1 i sagsfremstillingen), idet forslaget medfører,
at der skal findes andre egnede lokaler til de oplysningsforbund og andre foreninger, der i dag har til huse i KUC’s lokaler,
at den øgede lejeindtægt, 2.480.000 kr., anvendes til dækning af lokaletilskuddet jf. folkeoplysningsloven, såfremt oplysningsforbundene og øvrige foreninger genhuses i lejede lokaler,
at forslaget har virkning fra 1. januar 2016, dog under hensyntagen til mulighederne for genhusning af oplysningsforbundene.
Nyt forslag
at Sprogskolen, oplysningsforbundene og foreningerne forbliver på KUC efter 1. januar 2016, idet Sprogskolens danskuddannelsesaktiviteter tilrettelægges med reduceret timetal jf. tilføjelse til sagsfremstilling og idet Sprogskolens ad hoc lejemål på 4. sal på KUC aftales for 1 skoleår ad gangen,
at den ugentlige undervisningstid på danskuddannelserne på Sprogskolen fastsættes til maks. 16 timer på daghold og maks. 6 timer på aftenhold,
at det pålægges den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør i samråd med oplysningsforbundene og foreningslivet, at optimere deres udnyttelse af lokalerne, såvel undervisnings- som administrationslokaler, med henblik på at reducere Sprogskolens m2-behov i det eksterne lejemål,
at det pålægges den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør på udvalgets møde i oktober eller november at fremlægge forslag til eksternt lejemål på 600 m2 af en varighed på 1 år, idet det reducerede ugentlige timetal på danskuddannelserne påregnes at kunne dække udgifterne til det eksterne lejemål.
Sagsfremstilling
Danskuddannelsesaktiviteten er steget fra 80.000 lektioner i 2007 til 235.000 lektioner i 2014. I 2015 forventes en aktivitet på ca. 330.000 lektioner stigende til ca. 400.000 lektioner i 2016. Det faste lejemål på KUC dækker kun en aktivitet på ca. 150.000 lektioner.
Budgettet for danskuddannelse er i foråret revideret. Der forventes som nævnt en aktivitet på 330.000 lektioner. Lektionerne forventes at fordele sig på uddannelsespolitik med 40% og arbejdsmarkedspolitik med 60%. Opgørelsen for 1. kvartal 2015 viser et aktivitetsniveau på ca. 109.000 lektioner. Det forventede ekstra lokalebehov alene til undervisning er pr. 1. august 2015 14 – 16 lokaler med efterfølgende stigning hen over efteråret. Dertil kommer et stigende pres på administrationslokaler, lærerarbejdspladser, studiecenter, og mødelokaler/samtalerum.
Danskuddannelsesaktiviteten i lektioner fra 2007 til 2016 (2015 og 2016 er prognosetal).
Som det fremgår af ovenstående, er der er ikke noget, der tyder på at aktivitetsniveauet i nær fremtid vil være faldende, snarere tværtimod. Kursister, der påbegynder danskuddannelsen, har en uddannelsesret på 5 år, hvorfor den forøgede aktivitet må forventes at være langvarig.
Ud over danskuddannelse til voksne udlændinge varetager Sprogskolen også aktiveringsforløb for udlændinge efter aftale med Jobcentret (Den Erhvervsrettede Sprogskole). Aktiviteten forventes at blive ca. 90.000 timer i 2015 og frem. Endelig varetages forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) i henhold til kontrakt med VUC. Aktiviteten er her ca. 12.000 timer.
Derudover er nye projekter på vej med opstart i efteråret, herunder Dansk+ med ca. 50 kursister og yderligere projekter i samarbejde med jobcentret. Jobcenteret vurderer behovet til mellem 150 og 200 kursister.
Den samlede aktivitet på Sprogskolen i dag giver et voldsomt pres på lokalerne. Et pres der længe har været et stort problem. På den baggrund har forvaltningen set på to forskellige muligheder for at afhjælpe lokaleproblemerne:
Der forventes ingen negative konsekvenser for kantineforpagtningen på KUC, da den øgede sprogskoleaktivitet erstatter folkeoplysningsaktiviteten, og kursus- og konferencedelen forbliver uændret.
Der er 50% statsrefusion på kommunens udgifter til danskuddannelse inden for et rådighedsbeløb.
Økonomien kan illustreres ved:
Merindtægter/merudgifter
X 1.000 kr. | Fritids- og Idrætspolitik | Børne- og Uddannelsespolitik | Arbejdsmarkedspolitik | Sprogskolen |
Statsrefusion | | 496 | 744 | |
Husleje | 2.480 | | | -2.480 |
Modulbetaling | | -992 | -1.488 | 2.480 |
Lokaletilskud | -2.480 | | | |
I alt | 0 | -496 | -744 | 0 |
Den forøgede nettoudgift på 496.000 kr. for Uddannelsespolitik, overførsler, kan afholdes inden for den eksisterende ramme.
Den forøgede nettoudgift på 744.000 kr. for Arbejdsmarkedspolitik, overførsler, kan afholdes inden for den eksisterende ramme.
Der vil kun være et forholdsvist begrænset behov for indkøb af inventar, hvilket forventes at kunne løses inden for Sprogskolens egen budgetramme.
Merindtægter/merudgifter
X 1.000 kr. | Børne- og Uddannelsespolitik | Arbejdsmarkedspolitik | Sprogskolen |
Statsrefusion | 496 | 744 | |
Husleje | | | -2.480 |
Modulbetaling | -992 | -1.488 | 2.480 |
I alt | -496 | -744 | 0 |
Den forøgede nettoudgift på 744.000 kr. for Arbejdsmarkedspolitik, overførsler, kan afholdes inden for den eksisterende ramme.
Ud over stigningen i udgiften til moduler, er der udgifter til etablering af lokalerne (inventar og It). Dette anslås at beløbe sig til ca. 3 mio. kr. Der skal ligeledes erlægges 3 måneders husleje i depositum (ca. 375.000 kr.). Såfremt lejemålet løber i mere end 3 år, skal der desuden deponeres.
Oplysningsforbundene og en række andre foreninger
AOF, FOF, LOF, KMTK (Kolding Musik og Teater Kursus) og SUK (SpecialUndervisning Kolding) har ud over undervisningslokaler også administrationslokaler på KUC. Hertil kommer flere end 100 foreninger, der hen over året bruger lokalerne, samt andre brugere (f.eks. uddannelsessteder), der ikke kan støttes kommunalt, men lejer lokaler på KUC til markedspris.
Udgiften pr. m2 inkl. el, vand, varme og rengøring ved eksternt lejemål vurderes at udgøre:
Husleje | 675 |
El, vand og varme | 160 |
Rengøring | 200 |
I alt | 1.035 |
Forvaltningen anslår dog, at oplysningsforbundenes og foreningernes lokalebehov kun ligger på omkring 2.000 m2.
Den ekstra huslejeindtægt ved at udvide Sprogskolens lejemål på KUC kan finansiere udgiften til oplysningsforbundenes lokaletilskud. Alternativt kan Kolding Kommune indgå et lejemål, som oplysningsforbundene samlet kan flytte ind i. Denne løsning vil dog indebære deponering.
Sprogskolen stiller gerne lokaler til rådighed for folkeoplysningsforbundene og foreningerne, såfremt der er ledig kapacitet. Dette forventes i noget omfang at være tilfældet om eftermiddagen og om aftenen.
Tilføjelse til sagsfremstilling
Sprogskolen råder fast over 14 undervisningslokaler på KUC. Hertil kommer yderligere 5 lokaler på 4. sal, som aftales lejet på ad hoc basis. Sprogskolen råder desuden over 2 lokaler på Ungdomsskolen. Sprogskolen råder således over i alt 21 undervisningslokaler i dag.
Sprogskolen oplyser, at der pr. august 2015 starter 31 danskuddannelseshold, hvoraf 1 hold undervises ved Bilka. Danskundervisningsholdene får undervisning 3 dage ugentligt á 6 timer. Hertil kommer den erhvervsrettede sprogskole med i gennemsnit 2 hold dagligt á 6 timer samt forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). Frem til udgangen af 2017 forventer sprogskolen at antallet af danskuddannelseshold vil stige til 51. De øvrige aktiviteter forventes på uændret niveau. I forventningerne er der taget hensyn til en supplerende ekstern leverandør.
Sprogskolen oplyser desuden, at der er et massivt pres på administrationen, lærerarbejdspladser, personalerum og mødefaciliteter. Samtalerum til jobkonsulenter, eneundervisning og rådgivere er ikke eksisterende.
Sprogskolens udgangspunkt for planlægning af danskuddannelse er:
- | Undervisningen fastlægges således at praktik som hovedregel ligger to på hinanden følgende dage; f.eks. undervisning: mandag – onsdag, praktik: torsdag – fredag. |
- | Undervisningen tilrettelægges med 6 timer dagligt (18 timer ugentligt). |
Sprogskolen kan tilslutte sig denne argumentation.
Sprogskolens behov for undervisningslokaler m.m. på KUC vil dog fortsat ikke ved en ændret tilrettelæggelse kunne imødekommes fuldt ud, ligesom et stort pres på administrative faciliteter heller ikke er løst.
Forvaltningen skønner, at der vil være behov for et supplerende lejemål på 600 m2, svarende til en merudgift på 765.000 kr. årligt. Der kan indhentes statslig refusion på halvdelen af udgiften til lokalelejen.
Det anbefales, at den resterende del af merudgiften til lokaleleje indregnes i modultaksten. Den forventede stigning i modultaksten kan indeholdes i de nuværende rammer for Uddannelsespolitik, overførsler, og Arbejdsmarkedspolitik, overførsler.
Der har været afholdt møder med repræsentanter for oplysningsforbundene og foreningslivet. Disse har oplyst, at deres undervisningslokalebehov fremadrettet forventes uændret i forhold til i dag. Samtidig har de tilkendegivet, at de i samarbejde med centerkoordinatoren om muligt vil forsøge at frigøre enkelte lokaler i det administrative afsnit.
Sprogskolen ønsker aktiviteterne samlet på én matrikel. Skolen gør opmærksom på, at der pr. 1. januar 2016 frigøres lokaler på IBC, som vil kunne opfylde Sprogskolens ønske. Sprogskolen påpeger, at placeringen sammen med de øvrige uddannelser på IBC vil være en gevinst, ligesom en fortsat placering i campusområdet vil være det. For Sprogskolen vil dette være en optimal løsning.
Økonomi
Reduktion af det ugentlige timetal
Ved at reducere det ugentlige timetal fra 18 timer til 16 timer anslår forvaltningen, at et eksternt lejemål på ca. 600 m2 kan dække Sprogskolens supplerende behov for undervisnings- og administrative lokaler. Ved en pris på 1.275 kr./m2 (alt inkl.) vil det beløbe sig til brutto 765.000 kr. årligt. Det reducerede ugentlige timetal anslås at betyde en reduktion på 860.000 kr. årligt i modulbetalingerne (svarende til 3%). Dermed bliver bruttoudgiften -95.000 kr. årligt. Efter statsrefusion på 50% bliver nettoudgiften -47.500 kr. årligt.
Ny placering af hele Sprogskolen, jf. Sprogskolens ønske
Ved 18 timers undervisning pr. uge:
En ny placering af hele Sprogskolen vil kræve ca. 4.000 m2. Ved en pris på 1.275 kr./m2 (alt inkl.) vil det beløbe sig til brutto 5.100.000 kr. årligt. Lejeudgiften på KUC, kr. 2.300.000 kr., bortfalder dog, så den reelle merudgift brutto bliver 2.800.000 kr. pr. år. Efter statsrefusion på 50% bliver nettoudgiften 1.400.000 kr. årligt. Hertil kommer, at Fritids- og Idrætspolitik mister en årlig lejeindtægt på 2.300.000 kr., med mindre de nu ledige lokaler på KUC kan udlejes til anden side.
Ved 16 timers undervisning pr. uge:
En ny placering af hele Sprogskolen vil kræve ca. 3.000 m2. Ved en pris på 1.275 kr./m2 (alt inkl.) vil det beløbe sig til brutto 3.825.000 kr. årligt. Lejeudgiften på KUC, kr. 2.300.000 kr. bortfalder dog, så den reelle merudgift brutto bliver 1.525.000 kr. pr. år. Hertil kommer en reduktion på 860.000 kr. årligt i modulbetalingerne (svarende til 3%) på grund af det reducerede ugentlige timetal. Efter statsrefusion på 50% bliver nettoudgiften 332.500 kr. årligt. Hertil kommer, at Fritids- og Idrætspolitik mister en årlig lejeindtægt på 2.300.000 kr., med mindre de nu ledige lokaler på KUC kan udlejes til anden side.
Såfremt det eksterne lejemål løber mere end 3 år, skal der deponeres efter gældende regler. Med baggrund i usikkerhed omkring Sprogskolens fremtidige aktivitetsniveau, og herunder behovet for lokaler, anbefales det, at lejemålet indgås for 1 år ad gangen.
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2015
Beslutning Fællesmøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget den 17-06-2015
Beslutning Fællesmøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget den 14-09-2015
Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2015
Beslutning Byrådet den 28-09-2015
Sagsnr.: 14/13682
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 15/4761
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Vedr. indsigelse 1) om at anlægget burde udføres ved gravning i stedet for ved pløjning – eller placeres i vejen eller føres under ejendommen ved styret underboring. BlueKolding A/S har oplyst hertil, at de kun benytter entreprenører med stor erfaring i nedpløjning. Således går der en erfaren person umiddelbart bag ploven og kontrollerer og konstaterer, hvis noget rammes. Skulle der ske skade på dræn, vil skaden blive udbedret straks. 95% af alle skader opdages umiddelbart efter. Erstatningstilbuddet indeholder et éngangsbeløb for strukturskade, og der erstattes på ny, f.eks. i forbindelse med reparation af dræn.
Bilag
Sagsnr.: 14/7943
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Sagsnr.: 14/10673
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 14/10769
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 14/11891
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 15/1048
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Domea køber ca. 160 m² af vejarealet for 300 kr./m², svarende til ca. 48.000 kr. Grundkøbet er ikke momspligtigt.
- Prisen reguleres i op- og nedadgående retning i forhold til arealets størrelse efter endelig udstykning.
- Der tinglyses servitut om, at arealet ikke må bebygges, og at Kolding Kommune til enhver tid kan forlange arealet tilbageskødet, hvis Kommunen får behov for arealet til vejudvidelse. Endelig tinglyses der servitut om, at arealet ikke må tælle med i bebyggelsesprocenten på Teglgårdsvej 27 og 27a.
- Domea betaler alle landinspektøromkostninger i forbindelse md handlen og tinglysning af servitutter.