Dagsorden

Der er udarbejdet et forslag til en ny befolkningsprognose med udgangspunkt i det faktiske folketal pr. 1. januar 2020. Prognosen viser følgende hovedtal indtil 2024:

Nøgletal for befolkningsudviklingen i Kolding Kommune:

(2017-2019: faktiske tal/2020-2024: Prognosetal.)

Befolkningstilvæksten i 2020 var på 286 personer, hvilket er 353 færre personer end forventet i sidste års befolkningsprognose. Det skyldes blandt andet et mindre fødselsoverskud end forventet. Desuden var nettotilflytningen mindre end ventet på grund af færre

flygtninge og færre øvrige udenlandske tilflytninger. Til gengæld var den mellemkommunale tilflytning større end forudsat.

Kolding Kommune har i samarbejde med Cowi udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2032. Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 93.181 personer primo 2020 til 100.579 personer primo 2032. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 7.398 personer eller 7,9%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 4,9%.

I det nuværende budgetår 2020 og den kommende budgetperiode 2021-2024 forventes en vækst i folketallet fra 93.181 personer primo 2020 til 96.474 personer ultimo 2024. I alt en vækst på 3.293 personer (3,5%) eller gennemsnitligt 653 personer årligt. For udvalgte aldersgrupper forventes følgende udvikling:

• 0-2 årige: En vækst på 270 personer svarende til 9,1%.
• 3-6 årige: En vækst på 170 personer svarende til 4,2%.
• 7-16 årige: En vækst på -302 personer svarende til -2,6.
• 17-74 årige: En vækst på 1.432 personer svarende til 2,2%.
• +75 årige: En vækst på 1.723 personer svarende til 21,67%.

Forventet udvikling i antal indbyggere, i forskellige aldersgrupper, for hele prognoseperioden 2020-2033:

• 0-2 årige forventes at stige med 478 personer (16,1%)
• 3-6 årige forventes at stige med 564 personer (13,9%)
• 7-16 årige forventes at stige med -138 personer (-1,2%)
• 17-24 årige forventes at stige med 219 personer (2,4%)
• 25-59 årige forventes at stige med 1.265 personer (3,0%)
• 60-64 årige forventes at stige med 771 personer (14,1%)
• 65-74 årige forventes at stige med 1.055 personer (10,7%)
• 75+ årige forventes at stige med 3.183 personer (40,0%)
• Samlet forventes folketallet at stige med 7.388 personer (7,9%).

Forudsætninger i prognosen

Befolkningsprognosen bygger på en fremskrivning af indbyggertallet ud fra en række forudsætninger, som er detaljeret beskrevet i vedhæftede rapport fra Cowi. Befolkningsudviklingen er blandt andet bestemt af udviklingen i fødselsbalancen (fødte minus døde) og udviklingen i flyttebalancen (tilflyttede minus fraflyttede).

Der tages udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene 2015-2019. I denne periode har der i alle årene været en stigning i befolkningstallet. Stigningen skyldes især, at der i perioden har været flere tilflyttere end fraflyttere, men også at der i gennemsnit er blevet født flere, end der er døde. I prognoseperioden ventes der både fødselsoverskud og nettotilflytning i alle årene, og især den positive flyttebalance vil bidrage til vækst i indbyggertallet.

Flytninger 

Flyttebalancen opgøres som tilflyttere minus fraflyttere. Tilflyttere kan deles op i 1) Mellemkommunal nettotilflytning, 2) Udenlandsk nettotilflytning, 3) Flygtninge og 4) Tilflytning til nye boliger.

I gennemsnit har nettotilflytningen i perioden 2015-2019 været på 304 tilflyttere om året. Den største kilde til nettotilflytning i perioden er indvandring, idet nettotilflytningen fra andre kommuner først i 2019 er blevet positiv.

I befolkningsprognosen håndteres flygtninge adskilt fra de øvrige flytninger. Denne del af prognosen er præget af relativ stor usikkerhed, da antallet af flygtninge afhænger af det generelle konfliktniveau i verden, samt svært forudsigelige politiske beslutninger. Nettotilflytningen af flygtninge var på 263 personer i 2015, men er siden faldet frem til 2018. I 2019 er der en lille nettofraflytning af flygtninge på 17 personer.

Boligudbygning

Foruden de generelle flyttemønstre afhænger antallet af tilflytninger af, hvor mange boliger

der bliver opført i prognoseperioden. Den planlagte opførelse af nye boliger fremgår af Kolding kommunes boligprogram. I Kolding Kommune blev der i årene 2004-2019 gennemsnitligt tilflyttet 311 nye boliger pr. år, mens der ventes at blive opført gennemsnitligt 413 boliger om året i prognoseperioden.

Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med flere tilflyttere pr. bolig i parcelhuse end i etageboliger. Ligeledes er aldersfordelingen forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i den vedhæftede rapport fra Cowi. I prognoseberegningerne er der taget udgangspunkt i tilflytningsprofiler (antal tilflyttere til nye boliger) for perioden for 2010-2019 for at få de nyeste tendenser fremhævet.

Udviklingen i Kolding såvel som på landsplan tyder på en ændring af efterspørgslen, så der i stigende grad efterspørges rækkehuse og etageboliger og i mindre omfang parcelhuse. Det afspejler sig i Kolding kommunes boligprogram, hvor der i den historiske periode primært er bygget parcelhuse og rækkehuse, mens det i prognoseperioden forventes, at etageboliger vil udgøre en større andel af byggeriet.

Afsluttende bemærkninger

Afslutningsvis bemærkes, at Kolding Kommunes egen befolkningsprognose forventer en befolkningstilvækst for hele perioden (2020-2032), der er godt 3.400 personer større end den tilsvarende prognose fra Danmarks Statistik.

Analyse er vedhæftet som bilag.

Demografiregulering

Det fremgår ovenfor, at befolkningstilvæksten er ujævnt fordelt mellem forskellige aldersgrupper, og på den baggrund besluttede Byrådet i 2018 at justere budgetterne, så de svarer til forskydningerne i befolkningens sammensætning.

Justeringen sker ved anvendelse af Kolding kommunes demografimodel hvert år efter vedtagelsen af den nye befolkningsprognose. Formålet er at udligne de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen for de enkelte områders budgetter ved at tilstræbe et uændret udgiftsniveau pr. borger.

Demografireguleringen indgår i den tekniske budgetlægning i april-juni. Det forventes, at demografireguleringen for de enkelte delområder i Kolding Kommune fremlægges ved Økonomiudvalgsmødet den 19. maj 2020.

Regnskabet for 2019 viser følgende overskud/underskud og overførsel til 2020:

I forhold til de af Byrådet vedtagne bevillingsregler indeholder forslaget nedenstående forslag til afvigelser. Bemærkningerne er uddybet i bilag.

Note 1: Rengøring, ikke realiseret effektiviseringsmål

Der henstår et ikke realiseret effektiviseringsmål på 3,640 mio. kr. i 2019 samt 3,509 mio. kr. for 2020 og de følgende år.

Der er gennemført effektiviseringer på 2,621 mio. kr., men effektiviseringen er ikke blevet høstet. Det har bevirket, at beløbet er ”brugt til noget andet” og således ikke længere står som budget til rengøring på de forskellige skoler og institutioner. På den baggrund finansieres reduktionsmålet på i alt 7,113 mio. kr. i nærværende overførselssag fordelt på følgende poster.

• Under arbejdsmarkedspolitik, service, vedrører 2,200 mio. kr. af det ikke brugte budget i 2019 fleksjobområdet. Beløbet er overskud og overføres derfor til rengøringsområdet.
• Under Ejendoms- og Boligpolitik, service kan 0,303 mio. kr. anvendes til rengøringsudfordringen. Det øvrige overskud overføres til 2020 jævnfør bevillingsreglerne.
• Under Vej- og parkpolitik, service kan 1,080 mio. kr. anvendes til rengøringsudfordringen. Det øvrige overskud overføres til 2020 jævnfør bevillingsreglerne.
• Under forsyningsvirksomhed, tjenestemandspensioner kan 0,778 mio. kr. anvendes til rengøringsudfordringen. Det øvrige overskud vedrører renovation og skal jævnfør bekendtgørelse overføres til følgende år. 
• 1,000 mio. kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager kan indgå.
• Under ældreboliger, drift kan 0,506 mio. kr. anvendes til rengøringsudfordringen. Det øvrige overskud overføres til 2020 jævnfør bevillingsreglerne.
• Under administrationspolitik, Centralforvaltningen kan ikke forbrugt vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner anvendes til rengøringsudfordringen. Det øvrige overskud overføres til 2020 jævnfør bevillingsreglerne.

Beløbet på i alt 7,113 mio. kr. tilføres Vej- og Parkpolitik.

Note 2: Politikområder med overskridelser

Byrådet har i forbindelse med omfordelingsplanen og genopretningen i august vedtaget, at underskud op til 3% fordeles ud over de kommende 3 år – 2020, 2021 og 2022.

Byrådets omfordelingsplan tilførte midler til henholdsvis Socialpolitik samt Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik under den forudsætning, at skønnet for regnskabet på daværende tidspunkt indebar en regnskabsoverskridelse svarende til de 3% herunder at underskuddet op til de 3% skulle indhentes af de 2 politikområder over de kommende 3 år.

Det faktiske regnskab for de 2 områder viser en samlet overskridelse på 17,598 mio. kr. eller i alt 2,6% set i forhold til det oprindelige budget for de 2 politikområder. Fordelingen mellem de 2 områder er anderledes end forudsat i forbindelse med omfordelingsplanen – regnskabet viser, at Socialpolitik er næsten i balance med en overskridelse på kun 0,1%, mens Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik har en overskridelse på 4,4%. Den del af overskridelsen (1,4%) overføres til Socialpolitik, hvor den realiseres over årende 2020 – 2022.

For de øvrige politikområder med overskridelser fordeles overskridelsen med 33,3% i hvert af årene 2020, 2021 og 2022.

Note 3: Ældreboliger, lejetab

Under ældreboliger, lejetab er en overskridelse på 0,706 mio. kr. Ansvaret for udlejning påhviler det politikområdeansvarlige udvalg i dette tilfælde Seniorudvalget. På den baggrund foreslås overskridelsen finansieret af det under Seniorpolitik, service konstaterede overskud.

Note 4: Arbejdsmarkedspolitik, overførsler

Under arbejdsmarkedspolitik, overførsler er en overskridelse på 11,388 mio. kr. Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2019, der udbetales under generelle tilskud medio 2020 er opgjort til 9,700 mio. kr. Dette beløb anvendes til delvis finansiering af overskridelsen.

Herudover medtages øvrige bevillinger under overførsler bestående af en overskridelse under Socialpolitik med 0,069 mio. kr. og et mindre forbrug under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik med 0,416 mio. kr. Endvidere medtages mindre forbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering med 0,444 mio. kr. og 0,897 mio. kr. af mindre forbruget under ældreboliger, drift.

Note 5: Kørselskontoret, overførsel til Centralforvaltningen

Overførslen sker med virkning fra 1. januar 2020, hvor kørselskontoret organisatorisk er overflyttet fra By- og Udviklingsforvaltningen til Centralforvaltningen. Kørselskontorets budgetoverskud i 2019 på 0,040 mio. kr. tilføres derfor Centralforvaltningen.

Note 6: Refusion for særligt dyre enkeltsager

Af den samlede merindtægt er 1,000 mio. kr. anvendt til delvis inddækning af udfordringen vedrørende rengøring (Se note 1). Den resterende merindtægt på 1,579 mio. kr. ses i sammenhæng med udgifter afholdt under serviceudgifter. I bevillingskontrollen medio 2019 blev opgjort en fordeling mellem politikområder, hvor 82% vedrørte Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik mens 18% vedrørte seniorpolitik. Samme fordelingsnøgle er anvendt i forbindelse med overførselssagen 2019 – 2020 hvorefter 1,295 mio. kr. tilføres Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik mens 0,284 mio. kr. tilføres Seniorpolitik.

Der foreslås følgende overførsler til 2020:

Note 1: Der blev ved bevillingskontrollen i 2019 overført et for stort beløb til 2020. Der modregnes nu svarende til det forbrug, der var i 2019 ud over det korrigerede budget.

Note 2: Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 18. februar 2020 er der i 2019 et samlet mersalg på 3,152 mio. kr., der overføres til 2020.

Note 3: Et ikke forbrugt beløb på 0,732 mio. kr., der primært vedrører en tidsmæssig forskydning søges overført til 2020. Beløb kan lånefinansieres (Se note 31).

Note 4: Vedrører tilpasning til projekt.

Note 5: Igangværende projekt i samarbejde med eksterne interessenter, hvilket indgår i projektets finansiering.

Note 6: Igangværende projekt, sidste del udføres i 2020, herunder krydsforbedringer for cyklister.

Note 7: Overføres til 2020, indgår i finansiering af anlæg under pres.

Note 8: Igangværende projekt, projektet forventes færdiggjort i 2020.

Note 9: Igangværende arbejde ved Højvangen/Petersminde.

Note 10: Igangværende anlæg, opsætning af skiltning samt udstyr, forventes afsluttet i 2020.

Note 11: Mindre forbrug 2019 overføres til 2020, er disponeret til projekter.

Note 12: Overføres til 2020.

Note 13: Renoveringen af Storegade i Lunderskov fortsætter i 2020.

Note 14: Krydsombygning i forbindelse med udvikling af byggemodning fortsætter i 2020.

Note 15: Projektet fortsætter i 2020.

Note 16: Projektet fortsætter i 2020.

Note 17: Projektet igangsættes i 2020.

Note 18: Igangværende, slidlag og afslutningsarbejder i 2020.

Note 19: Igangværende idet beløbene er disponeret. Projektet kan lånefinansieres med 95 %.

Note 20: Afventer styrelsens godkendelse af regnskabet. Det er uafklaret om der i den forbindelse skal tilbagebetales noget.

Note 21: Regnskab til A P Møller er under udarbejdelse, så tilskuddet kan hjemtages.

Note 22: Projekter, der gennemføres i samarbejde med Blue Kolding. Projekterne lånefinansieres og ydelsen betales af Blue Kolding.

Note 23: EU-projekt, hvor restbudgettet søges overført til 2020.

Note 24: EU-projekt, hvor restbudgettet søges overført til 2020.

Note 25: Noterne 25, 26 og 27 skal ses i sammenhæng. Rådighedsbeløbene omplaceres mellem projekterne og det samlede restbeløb søges overført til 2020. Afhængigt af mellemregningens udvikling vil projekterne eventuelt kunne lånefinansieres. Indtil dette kan afklares i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2020 forudsættes ikke lånefinansiering.

Note 26: Noterne 25, 26 og 27 skal ses i sammenhæng. Rådighedsbeløbene omplaceres mellem projekterne og det samlede restbeløb søges overført til 2020. Afhængigt af mellemregningens udvikling vil projekterne eventuelt kunne lånefinansieres. Indtil dette kan afklares i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2020 forudsættes ikke lånefinansiering.

Note 27: Noterne 25, 26 og 27 skal ses i sammenhæng. Rådighedsbeløbene omplaceres mellem projekterne og det samlede restbeløb søges overført til 2020. Afhængigt af mellemregningens udvikling vil projekterne eventuelt kunne lånefinansieres. Indtil dette kan afklares i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2020 forudsættes ikke lånefinansiering.

Note 28: Fondsmidler vedrørende Terapihave er modtaget ultimo 2019 mod forventet 2020. Fondsmidler er modtaget under forudsætning af, at projektet gennemføres og udgifter afholdes. Det vil ske i 2020, hvorfor beløbet søges overført.

Note 29: Projektet gennemføres primært i 2020 hvorfor restbudgettet søges overført.

Note 30 Overskydende budget vedrørende almene boliger/grundkapitalindskud blev fejlagtigt ikke medtaget i budgetopfølgningen ultimo 2019. Beløbet er disponeret og søges overført til 2020.

Note 31: Der er følgende afledte korrektioner vedrørende låneoptagelse:

Anlægsregnskab 2019 for afsluttede projekter over 2 mio. kr., hvor bruttoudgiften overstiger 2 mio. kr. fremsendes til godkendelse.

Ifølge Budget og regnskab for kommuner skal anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr. aflægge anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende.

De totale bevillinger, der vedrører arealerhvervelser, køb og salg, er givet ud fra en fælles ramme, hvorfra rådighedsbeløbet omplaceres i det enkelte år. Hvis der ikke er opført noget i kolonnen ”Total bevilling” er det ikke udtryk for en manglende anlægsbevilling.

De enkelte anlægsprojekter har været behandlet i de respektive udvalg.

Anlægsregnskaberne viser følgende:

Noter:

1. Projektet er afsluttet. Mindreforbruget skyldes at lønudgifter og indtægter ikke har været konteret på projektet.
2. Projektet er afsluttet. Afvigelsen skyldes at omkostningerne i forbindelse med afsporing af godstog den 29. marts 2016 er afhold på projektet iht. Økonomiudvalgets beslutning 7. april 2016.
3. Der er et merforbrug på ca. 340.000 kr, i 2019 som skyldes ekstra omkostninger til rådgiver og besparelser på de afsatte borgerplansmidler, da projektet var igangsat, da besparelsen kom. Afvigelsen finansieres af mindre forbrug på andre anlæg.
4. Projektet er afsluttet.
5. Projektet er afsluttet. Overskridelsen af budgettet skyldes, at rådighedsbeløbet blev tilført anlægget til køb af grund i 2015, og anlægsbevillingen er ved en fejl ikke blet reguleret tilsvarende Projektet er afsluttet.
6. Projektet er afsluttet.
7. Projektet omfatter midlertidig genhusning af daginstitution Skovbrynet.
8. Projektet omfatter opførelse af bygning til omklædning på Mosevej.
9. Merforbruget er inddækket af sted 031995 (projekt 4836).
10. Projektet omfatter etablering af lokal/socialpsykiatri på Låsbyhøj i samarbejde med Region Syddanmark. Afvigelse: Udgifter i forbindelse med byggeriet til inventar er afholdt under anlægsregnskabet.
11. Projektet er afsluttet.

De enkelte anlægsregnskaber forefindes på By- og Udviklingsforvaltningen.

Delaftalen sætter i 2020 kommunerne fri af den aftalte anlægsramme. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring, er det aftalt, at der kan indsendes ansøgning om lånedispensation. For kommuner med en gennemsnitslikviditet under 7.716 kr. pr. indbygger (landsgennemsnittet) vil alle ansøgninger blive imødekommet. Koldings likviditet er under beløbsgrænsen.

Af delaftalen fremgår ikke, at det vil være muligt, at lånedispensationen overføres til 2021.

Med udgangspunkt i delaftalens bestemmelser er drøftet hvilke projekter, der vil kunne fremrykkes til gennemførelse i 2020. Specifikation af foreslåede projekter udgørende 82,660 mio. kr. fremgår af bilag.

Delaftalen åbner endvidere mulighed for inden for en samlet ramme på 500 mio. kr. at søge om lånedispensation med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Likviditetslån kan maksimalt optages med en løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed. For hver million, der lånes, vil der være en årlig ydelse på 105.000 kr.

Kun kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet vil kunne søge. Kolding Kommunes forholdsvise andel vil udgøre 16 mio. kr. Ansøgningsfristen er 1. maj 2020.

Kommunaldirektøren oplyser, at årsregnskabet for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med de i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsatte forskrifter.

Årsregnskabet er udarbejdet af Centralforvaltningen i henhold til Principper for økonomistyring, godkendt i Byrådet den 27. august 2012.

Udgiftsregnskabet for 2019 udviser følgende fordeling af udgifter og indtægter i forhold til det vedtagne og korrigerede budget 2019:

I regnskabet for 2019 afskrives der uerholdelige fordringer på 6,7 mio. kr. Dette er behandlet som særskilt dagsordenspunkt under økonomiudvalget.

TVIS er et kommunalt varmetransmissionsselskab etableret som interessentskab i henhold til kommunestyrelseslovens § 60. Interessentkommunerne er Middelfart, Kolding, Fredericia og Vejle.

Ifølge TVIS’ vedtægter er kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne øverste myndighed i forbindelse med godkendelse af belåning.

TVIS anmoder derfor ejerkommunerne om godkendelse af ny belåning til:

1. Udvidelse af transmissionsnettet til Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a.
    
2. Udvidelse af transmissionsnettet til Jelling Varmeværk A.m.b.a. og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.
    
3. I forbindelse med indgåelse af Varmeaftalen med Ørsted (2014) blev der aftalt en planlagt udskiftning af styrings-, regulerings og overvågningsanlægget samt fjernvarmemålere på Skærbækværket. Derudover anmodes der om belåning til straks indfrielse af et eksisterende lån ved Ørsted samt betaling for et nyt spildevandsanlæg.
    
4. Elektrificering af jernbanen får indflydelse på to vejbroer i Vejle som bærer TVIS’ transmissionsrør. TVIS ligger efter gæsteprincippet og skal derfor afholde omkostningerne ved flytning af disse

Der hjemtages fastforrentet lån ved Kommune Kredit på i alt 228 mio. kr.

Lånoptagelserne er godkendt ved 2. behandling på bestyrelsesmøde i TVIS den 30. marts 2020, jf. vedhæftede.

Uddybning af anlægsaktiviteter:

Pkt. 1: Udvidelser i Kolding.

Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a har indsendt og fået godkendt projektforslaget om tilslutning til TVIS, af Kolding Kommune i henhold til Varmeforsyningslovens krav.

Derudover indeholder lånepakken lån til overtagelse af TREFOR´s rørføring til Lunderskov og etablering af ny veksler- og pumpekapacitet.

I projektforslaget fremgår det, at projektet har en positiv samfundsøkonomi på ca. 31 mio. kr., samt at forbrugerne i Vamdrup vil spare ca. 78 mio. kr. over en periode på 20 år. Derudover vil de eksisterende varmeforbrugere i TVIS opnå en besparelse på ca. 33 mio. kr. over 20 år.

Den årlige CO2 reduktion som følge af fortrængning af naturgasproduceret varme i Vamdrup med varme fra TVIS ligger på ca. 4.000 tons pr. år.

Projektet forventes igangsat i sommeren 2020 og idriftsat i oktober 2021. De samlede projektomkostninger forventes at ligge på i alt 61,7 mio. kr.

Pkt. 2: Udvidelser i Vejle.

Udvidelse af transmissionsnettet til Jelling Varmeværk A.m.b.a. og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a., udvidelser af transmissionsledningen samt ny vekslerstation fra Toldbodvej til Rosborg i Vejle.

Jelling Varmeværk A.m.b.a samt Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a har indsendt og fået godkendt projektforslaget om tilslutning til TVIS, af Vejle Kommune i henhold til varmeforsyningslovens krav.

I projektforslaget fremgår det desuden, at projektet har en positiv samfundsøkonomi på 55,5 mio. kr., samt at forbrugerne i Bredsten-Balle og Jelling vil spare 75 mio. kr. over en periode på 20 år

Den årlige CO2 reduktion som følge af projektet ligger på ca. 5.400 tons pr. år

Derudover vil de eksisterende varmeforbrugere i TVIS opnå en besparelse på ca. 37 mio. kr. over en periode på 20 år.

Projektet forventes igangsat i sommer 2020 og idriftsat i oktober 2021. De samlede projektomkostninger forventes at ligge på i alt 100,3 mio. kr.

Pkt. 3: Ørsted-aftaler
 

Jævnfør varmeaftalen med Ørsted fra juni 2014, skal TVIS delfinansiere en opgradering af Skærbækværkets styrings-, regulerings og overvågningsanlæg i sommeren 2020 (29,1 mio. kr.). Samtidig skal TVIS udskifte fjernvarmemålerne på Skærbækværket (6,9 mio. kr.) og betaling for et spildevandsprojekt (9,5 mio. kr.) som forventes at reducere driftsomkostningerne på Skærbækværket med ca. 3 mio. kr. pr. år.

I 2018 blev det besluttet at etablere muligheden for at modtage op til 80.000 tons træflis på lastbil pr. år på Skærbækværket. Ørsted har finansieret anlægget, men i aftalen ligger der en mulighed for, at TVIS overtager finansieringen. På grund af den lave rente ved KommuneKredit vil der være en rentebesparelse på ca. 4 mio. kr. over restløbetiden og TVIS ønsker derfor at låne 14,2 mio. kr. til straks indfrielse af projektomkostningerne ved Ørsted.

Pkt. 4: Banedanmark.

Banedanmark skal elektrificere jernbanen, og det får indflydelse på to vejbroer i Vejle, som bærer TVIS’ transmissionsrør. TVIS ligger efter gæsteprincippet på Banedanmarks område og skal derfor bære alle omkostninger i forbindelse med flytningen af transmissionsrørene. TVIS anmoder derfor om godkendelse af finansieringen til projektet på 6,3 mio. kr.

Detaljer om belåningen:

Samlet anmodes der om tilladelse til at optage en byggekredit i anlægsfasen på op til 228 mio. kr. ved KommuneKredit i Q2-2020. Byggekreditten konverteres efterfølgende til et endeligt fast forrentet lån ved KommuneKredit i Q4-2021. Renten på byggekreditten er i øjeblikket 0,0%.

Der er indarbejdet en usikkerhed på 10% på de estimerede omkostninger, idet projekterne på nuværende tidspunkt ikke har været i udbud. Hvis omkostningerne ligger under 228 mio. kr. reduceres lånet tilsvarende. KommuneKredit har udarbejdet lånetilbud på et fast forrentet lån den 23. januar 2020. Ved lånet (KK-fast 30 årige) får TVIS den 23. marts 2020 en rente på 0,42%, hvilket giver en renteudgift på kr. 946.655 i lånets første 12 måneder

TVIS er et kommunale interessentselskab og den kommunale låneramme påvirkes ikke af lån optaget i TVIS.

Garantiprovision:

TVIS betaler garantiprovision til ejer-kommunerne. Garantiprovisionen ved nærværende lånoptagelse er på 0,55%, jf. vedhæftede beregningsbilag.

Det medfører en årlig garantiprovision på 1,254 mio. kr. heraf 0,362 mio. kr. til Kolding med virkning fra 2022.

Bevillingsrammernes godkendelse er en forudsætning for udvalgenes udarbejdelse af egne budgetbidrag for budgetperioden 2021 – 2024. Fremskrivningen fra 2020-niveau til 2021-niveau er sket med udgangspunkt i KL’s forventninger til pris- og lønstigningen fra 2020 til 2021.

De fremskrevne bevillingsrammer ser således ud:

Udgangspunktet for bevillingsrammerne er årene 2021 – 2023 i det vedtagne budget for 2020. 2024 er i udgangspunktet en kopi af 2023. Samlet er der sket en forbedring af balancen set i forhold til budgettet på 13,782 mio. kr. i 2021 og 9,048 mio. kr. i 2022. I 2023 er der sket en forværring på 0,060 mio. kr. og i 2024 på 20,299 mio. kr. Der er gennemført følgende rammekorrektioner:

Rammekorrektioner med konsekvens for balancen:

1. Den besluttede årlige effektivisering på 0,5% for samtlige serviceudgifter er forudsat videreført i 2024. Det medfører en besparelse på 20,259 mio. kr. i 2024.
2. Der er forudsat en stigning i budgetreserven på 20 mio. kr. i 2024. Det medfører en konsolidering/en udgift på 20,000 mio. kr. i 2024.
3. Demografimodel er forudsat videreført i 2024. Det koster 20,660 mio. kr. Demografimodellens konsekvens genberegnes på baggrund af ny befolkningsprognose.
4. Investeringsoversigten er i 2024 korrigeret for projekter med ændringer/udløb i forhold til 2023. Samlet reduktion af nettoudgiften er på 0,162 mio. kr.
5. Byrådets beslutning omkring projekt ”Better Birdlife” koster 0,129 mio. kr. årligt, mens der er indtægter på 0,068 mio. kr. i 2021, 0,885 mio. kr. i 2022 samt 0,069 mio. kr. årligt fra 2023 (Byrådet den 26. november 2019).
6. Støjskærm Klostergården. 0,750 mio. kr. er overført fra 2019 til 2021 (Byrådet den 17. december 2019).
7. Skamlingsbanken, et nationalt samlingssted. Restbetaling fra fond modtages først i 2021 med 5,950 mio. kr. og er overført hertil fra 2019 jævnfør Byrådets beslutning den 17. december 2019.
8. Parasport Danmark med udgift på 0,350 mio. kr. i 2022 (Økonomiudvalget den 17. marts 2020).
9. Overførselssag 2019 – 2020. Politikområder med overskridelse i 2019 skal tilbagebetale besparelsen over 3 år (2020 – 2022). Fordelingen fremgår af overførselssagen og udgør samlet 8,643 mio. kr. i 2021 og 8,642 mio. kr. i 2022.

Udgiftsneutrale rammekorrektioner:

1. 2024 er dannet som en kopi af 2023. Der er forudsat en ændring af skatteindtægter, pris- og lønstigninger samt udvikling i udgifterne på arbejdsmarkedsområdet fra 2023 til 2024, der er identisk med udviklingen fra 2022 – 2023.
2. Anlægsudgifter, byggelån, låneoptagelse og årlig ydelse er samlet set balanceneutralt og er indlagt på baggrund af Byrådets beslutning den 26. november 2019.
3. Anlægsudgifter og indtægter vedrørende ejendomsrokade Realskolen samt P-pladser Campus Syd finansieres af investeringsfonden.
4. Årlig udgift til betaling af indefrosne feriemidler skønnes til 8,000 mio. kr. Udgiften foreslås finansieret ved en generel reduktion af samtlige serviceudgifter.
5. Realisering af gammelt effektiviseringsmål vedrørende rengøring på 3,509 mio. kr. foreslås finansieret ved en forholdsmæssig fordeling på baggrund af et samlet areal, der rengøres.
6. Udgift på 0,160 mio. kr. vedrørende plejehjemslæger er indlagt med modpost på tilskud og udligning (Byrådet den 17. december 2019).
7. Åhaven i Kolding Åpark er indarbejdet med 2,283 mio. kr. i udgifter og samme beløb i indtægter (Byrådet den 17. december 2019).
8. Driftsmæssig konsekvens i forbindelse med overdragelse af kommunale solcelleanlæg til Blue Kolding er indarbejdet (Byrådet den 17. december 2019).
9. Udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet 2019 (Byrådet den 17. december 2019).
10. Ydelse på lån finansieret under Miljøpolitik vedrørende køb af areal til realisering af udviklingsplan Hylkedalen (Byrådet den 25. februar 2020).
11. Klimaprojekt Brændkjær er indarbejdet med årlig ydelse og årlig betaling fra Blue Kolding med virkning fra 2024 (Byrådet den 26. november 2019).
12. Digitaliseringsteamet samt Kørselskontoret er flyttet fra By- og Udviklingsforvaltningen til Centralforvaltningen (Administrativ korrektion).
13. Husleje vedrørende IBC er flyttet fra Børne-, Uddannelses- og Arbejdsforvaltningen til Centralforvaltningen (Administrativ korrektion).

Et af fokusområderne i Teknik- og Klimaudvalget i 2019-22 er at ”beskytte vores værdier mod oversvømmelser”.

Kolding Kommune og BlueKolding igangsatte i 2017 Kolding Å klimatilpasningsprojektet, hvis overordnede formål er at sikre den fremtidige afledning af regnvand fra Kolding by.

Kolding Å projektet består af fire delprojekter – et pumpe-/sluseprojekt ved havnen og tre vandtilbageholdelsesprojekter.

Kolding Kommune og BlueKolding samarbejder med Kolding Havn om pumpe-/sluseprojektet. Det takstfinansierede pumpe-/sluseprojekt er centralt for klimatilpasning af områderne ind langs Kolding Å.

Økonomiudvalget besluttede den 18. april 2017, at By- og Udviklingsforvaltningen skulle igangsætte arbejdet med en konceptbeskrivelse for klimatilpasning af området omkring Kolding Havn.

Der er opsat 6 scenarier, hvor Kolding Havn er indtænkt i én samlet løsning i forhold til både by og havn i flere af disse.

I forhold til det videre arbejde, er der behov for en retningsgivende beslutning om, hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med. 

Forud for den retningsgivende beslutning har der været afholdt møder med de nærmeste naboer til projektet - JN Group, Falck, Responce, Kolding Å-laug, Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening og Trekantbrand.

Formålet med møderne har været at høre, hvilke udfordringer, der kan være forbundet med de forskellige placeringer af sikringslinjer, pumper og sluse. Kolding Havn står selv for at orientere havneselskabet og skibsmæglerne om projektet.

Der har endvidere været foretaget en screening/høring af scenarierne, hvor relevante interne afdelinger i Kolding Kommune, BlueKolding, Kolding Havn, Koldinghus/Museum Sønderjylland, TREFOR og Trekantbrand har været hørt.

Formålet med screeningen/høringen har været at høre, hvilke udfordringer, der kan være forbundet med de forskellige placeringer af sikringslinjer, pumper og sluse samt at få et overblik over, hvilke tilladelser, der måtte være behov for.

Endelig har BlueKolding og Kolding Havn haft scenarierne til udtalelse i forhold til, hvilket scenarie de anbefaler, at der arbejdes videre med.

Pumpe-/sluseprojektets formål

Formålet med pumpe-/sluseprojektet er at sikre den nødvendige kapacitet til tag- og overfladevand i Kolding Å, når der varsles skybrud. Ved langvarige nedbørshændelser, er det det samlede Kolding Å projekt, der sættes i drift. Endvidere skal pumpe-/sluseprojektet være med til at kontrollere vandstanden bag ved slusen i forbindelse med forhøjet vandstand i Kolding Fjord, så der stadig er plads til tag- og overfladevand i Kolding Å. Projektets udformning bevirker, at det samtidig kan være med til at klimatilpasse Kolding by og, afhængigt af valg af scenarie, ligeledes Kolding Havn i forhold til oversvømmelse fra havet.

Scenarierne

Kolding Kommune og BlueKolding har i samarbejde med Kolding Havn fået udarbejdet i alt 6 scenarier.

To af scenarierne klimatilpasser udelukkende Kolding by og fire klimatilpasser Kolding by og helt eller delvist Kolding Havn. Se figur 1 og bilag 1.