Dagsorden

Ultimo juni 2019 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2019 forventes at være tæt på dette korrigerede budget på 683,0 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2020, men et foreløbigt skøn er tæt på 0 kr.

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammer (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet forventes at være tæt på det korrigerede budget på 1,7 mio. kr.

Der forventes ingen overførsel til 2020.

Nærværende opfølgning danner grundlag for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune medio 2019. Bevillingskontrollen indeholder følgende ansøgninger under Seniorudvalgets politikområde, og alle vedrører overførsler mellem forskellige bevillinger og som derfor samlet set er udgiftsneutrale i forhold til kommunens samlede budgetbalance:

1. Ændret kontering af lønrefusion

På baggrund af ændret kontering af lønrefusion reduceres Seniorpolitik med 0,159 mio. kr. årligt fra 2019.

2. Projekt 60+ FRISK

Der flyttes 0,331 mio. kr. årligt fra 2019 vedrørende projekt 60+ FRISK fra Seniorpolitik til Fritids- og Idrætspolitik.

3. Refusion for særligt dyre enkeltsager

For refusion for særligt dyre enkeltsager realiseres en større indtægt i 2019 end budgetteret. Merindtægten modsvares af merudgifter vedrørende serviceudgifter. Af den samlede merindtægt tilføres 0,977 mio. kr. seniorpolitik.

Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb. Ønsker til nye bevillingsnoter fremsættes af byrådets medlemmer.

Det foreslås, at følgende bevillingsnoter indarbejdes i budgetforslag 2020-2023:

Cafeteriapriser

Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik

Seniorområdet, finanslovsmidler

Det pålægges Kommunaldirektøren at sikre, at eventuelle midler fra finansloven, som er målrettet Seniorområdet, tilføres Seniorområdet.

Mad til Seniorområdet

Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L fremskrivning i 2020, set i forhold til prisen den 1. januar 2019.

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2020, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.

Sundheds- og Ældreministeriet har den 26. februar 2019 offentliggjort bekendtgørelse om hjemmesygepleje. Bekendtgørelsen er den 22. marts suppleret med vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder ved kommunale akutpladser). Efterfølgende har kommunerne modtaget brev af 25. marts 2019 fra ministeriet til KL samt KLs brev af 27. marts 2019 om de nye regler og tilbagebetalingsspørgsmålet. Ministeriet har i den forbindelse oplyst, at der vil skulle ske tilbagebetaling af evt. fejlagtigt opkrævet egenbetaling fra 1. januar 2018 til de nye regler trådte i kraft den 26. februar.

Vejledning og bekendtgørelse afgrænser, i hvilke situationer kommunernes visitation til midlertidigt ophold skal anses som en del af hjemmesygeplejen og dermed gives vederlagsfrit inkl. kost, linned, tøjvask o. lign., samt i hvilke situationer kommunerne kan opkræve borgeren betaling for kost, linned, tøjvask o.lign., hvilket vil være tilfældet, hvis pladsen er visiteret efter serviceloven.

Ifølge bekendtgørelsen skal borgere, der modtager indsatser fra en kommunal akutfunktion organiseret som en akutplads, tilbydes opholdet vederlagsfrit, mens borgere, der - under et midlertidigt ophold bevilget efter Serviceloven - modtager indsatser fra hjemmesygeplejen og/eller fra kommunens akutfunktion, fortsat efter en konkret vurdering kan blive pålagt egenbetaling for kost, linned, tøjvask o. lign., når hjemlen følger af lovgivningen, f.eks.  Servicelovens § 84, stk. 1 og stk. 2.

Det er således alene retstilstanden omkring borgerens ophold på en kommunal akutplads, der ændres med den nye bekendtgørelse. De juridiske rammer for egenbetaling ved midlertidigt ophold med anden hjemmel end Sundhedslovens § 138 videreføres således uændret. Det gælder således f.eks. aflastningsophold efter servicelovens § 84, stk. 1 og 2, selv om der under opholdet ydes hjemmesygepleje eller indsatser fra kommunens akutteam.

I Kolding Kommune tilbydes midlertidige ophold dels som aflastningsophold med hjemmel i Servicelovens bestemmelser om aflastning, dels som døgngenoptræningsophold efter Servicelovens bestemmelser om genoptræning og dels som akutpladser efter Sundhedslovens bestemmelse om hjemmesygepleje.

Aflastningspladserne (28 stk.), som alle er placeret på Vesterløkke i Sdr. Bjert, bevilges til borgere, der har behov for en korterevarende aflastning uden for eget hjem eller et korterevarende ophold i forlængelse af sygehusindlæggelse, hvis der er behov for pleje og omsorg, der ikke kan gives i hjemmet. Begge former for aflastningsophold bevilges med hjemmel i Serviceloven § 84. Der kan i enkelte tilfælde være behov for indsatser fra hjemmesygeplejen, selvom det primære formål med opholdet er aflastning. Pladserne er ikke omfattet af regelændringen og der vil således kunne opkræves egenbetaling. 

Døgngenoptræningspladserne (23 stk.) er placeret på Sundhedscentret og bevilges til borgere med behov for og motivation til at forbedre funktionsniveauet. Opholdet bevilges efter Servicelovens § 86 om genoptræning. Også på døgngenoptræningsophold kan der være behov for indsatser fra hjemmesygeplejen, men det primære formål med opholdet er genoptræning. Pladserne er ikke omfattet af regelændringen og der vil således kunne opkræves egenbetaling.

Akutpladserne (2 stk.) er placeret på Sundhedscentret. Et ophold på akutpladserne ordineres af egen læge eller bevilges af akutsygeplejen. Opholdet bevilges i medfør af Sundhedslovens § 138 om hjemmesygepleje. Pladserne anvendes i meget begrænset omfang, da akutsygepleje i vidt omfang gives i borgernes eget hjem i kombination med plejen efter Serviceloven. Akutpladserne i Kolding Kommune anvendes kun til ophold med hjemmel i Sundhedslovens § 138 om hjemmesygepleje og anvendes således ikke til andre typer ophold. Akutpladserne er omfattet af regelændringen vedrørende egenbetaling og der kan for disse ikke opkræves betaling for kost, linned og tøjvask m.v.

Med denne afklaring af praksis i Kolding Kommune er der grundlag for, at iværksætte tilbagebetaling af egenbetaling fra borgere, der har været bevilget et ophold på akutplads i perioden efter den 1. januar 2018 og indtil 18. december 2018, hvor forvaltningen indstillede opkrævning af egenbetaling på akutpladserne. Der er således ikke opkrævet betaling fra 18. december til d.d.

Forvaltningen foretager tilbagebetalingen af egen drift og borgerne skal således ikke foretage sig noget. Tilbagebetalingen omfatter 35 ophold i ovennævnte periode. Den samlede tilbagebetaling vil udgøre ca. 65.000 kr.

Formålet med at registrere utilsigtede hændelser er at understøtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring.

En utilsigtet hændelse er karakteriseret ved: 1) hændelsen ikke skyldes patientens sygdom, 2) hændelsen er skadevoldende eller kunne være skadevoldende og 3) hændelsen forekommer i forbindelse med behandling eller sundhedsfaglig virksomhed.

Der er blevet rapporteret 2386 utilsigtede hændelser i 2018 mod 2472 hændelser i 2017 i Kolding Kommune. Størstedelen af de rapporterede hændelser omhandler medicinering. Her er det bl.a. hændelser om bestilling, opbevaring og udlevering af medicin.

Der er rapporteret flest utilsigtede hændelser i plejeboliger og på bosteder.

Andelen af utilsigtede hændelser med alvorlighedsgraden ’Ingen skade’ eller ’Mild skade’ udgør 92 procent. ’Moderat skade’ udgør 7 procent, mens de to alvorligste grader af utilsigtede hændelser ’Alvorlig skade’ eller ’dødelig udfald’ tilsammen udgør under 1 procent.

Antallet af rapporterede hændelser, der omhandler patientuheld, er faldet i forhold til 2017 og Kolding Kommune ligger lavere i forhold til de øvrige kommuner på landsplan. Et af fokuspunkterne siden 2013 har netop været faldforebyggelse.

De utilsigtede hændelser giver stor viden og læring, og er bl.a. årsag til, at en hjemmeplejegruppe har udarbejdet undervisningsmateriale om medicinadministration til de ufaglærte vikarer. Et andet eksempel er organisationen Bo- og Støttetilbud, der har tydeliggjort arbejdsgangen omkring sagsbehandling af utilsigtede hændelser, så man sikrer, at medarbejderne får viden om, hvilke initiativer og tiltag, der er igangsat.
 

I 2019 vil der være fokus på følgende områder:

• Viden fra utilsigtede hændelser skal bruges til læring og forbedringer for patientsikkerheden blandt andet via brug af data.
• Fokus på vidensdeling om gode forebyggelsesindsatser og arbejdsgange på baggrund af indberettede utilsigtede hændelser på tværs af områder.
• Sektorovergange. Herunder tværfaglig dialogbaseret sparring på hændelser i sektorovergange i samarbejde med Region Syddanmark, Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus med flere.
• Interne overgange, fx mellem sygeplejen og plejehjem.

Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune i 2018 fremgår af bilaget.

De stående udvalg har mulighed for, at fremsende ændringsforslag til budget 2020. Alle ændringsforslag indgår i et katalog.

Ændringsforslag Seniorudvalget

SEN-S-01 Udskiftning af nødkald samt øgede udgifter til GPS til demente

Udskiftning af nødkald:

I Kolding Kommune har cirka 650 hjemmeboende borgere et nødkaldsapparat i deres hjem.

For at sikre den fremtidige drift anbefales det, at udskifte alle nødkald til digitale nødkald, som kører via 4G nettet. Hvis den fremtidige drift ikke sikres, kan det betyde, at forbindelsen mellem nødkaldsapparatet og vagtcentralen ikke fungerer efter hensigten efter 2020 og at borgernes tryghed og mulighed for at få tilkaldt hjælp vil blive påvirket.

En udskiftning til digitale nødkald forventes at koste 900.000 kr.

Digitale nødkald har desuden den fordel, at det er muligt, at se om der er forbindelse til nødkaldet. Program til overvågning af nødkald koster cirka 65.000 kr. årligt i licenser.

Øget udgifter til GPS til demente:

Der er kommet flere demente borgere der har behov for en GPS – både i eget hjem og på plejehjem. Dette har medført en årlig merudgift på kr. 165.000.

SEN-S-02 Plejehjemslæger

I perioden 2016 til og med 2019 er faste læger på plejehjemmene finansieret af SATS-pulje midler. Der er pt indgået aftaler med fasttilknyttede plejehjemslæger på 9 ud af de 13 plejehjem i Kolding Kommune.

Hvis alle plejehjem får tilknyttet en fast læge, forventes der en årlig udgift på 320.000 kr. De praktiserende læger vil gerne tilknyttes de resterende plejehjem, hvis ordningen permanentgøres.

Ordningen er evalueret i 2019 og viser at borgere, plejehjemspersonale og de praktiserende læger er meget glade for ordningen. For borgerne har det givet mere kontinuitet i forløbene og problemstillinger er blevet behandlet løbende.

SEN-S-03 Selvtræningsudstyr

Siden 2010 har seniorer kunne selvtræne 6 forskellige steder i Kolding kommune. Det er på Olivenhaven, Kirsebærhaven og Kløverhuset i Kolding, Cuben i Christiansfeld, Lindely i Vamdrup og det brugerstyrede hus i Storegade i Lunderskov.

En del af maskinerne er nedslidte og udskiftning er nødvendig. Ovenstående beløb dækker udskiftning eller indkøb af f.eks kondicykler, løbebånd eller stepmaskine.

SEN-S-04 Fysisk udviklingsplan for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen

Seniorområdets fysiske udviklingsplan dækker perioden 2010-2018. Sundhedsområdets fysiske udviklingsplan er fra 2009. Socialområdets fysiske udviklingsplan er fra 2012.

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen samt Socialforvaltningen finder det relevant at udarbejde en ny fælles fysisk udviklingsplan der dækker senior-, sundheds- og socialområdet. Formålet er at skabe sammenhæng på tværs og komme med konkrete forslag til, hvordan bygningerne bedst muligt renoveres, udbygges eller nybygges så de modsvarer borgernes efterspørgsel og behovet fremadrettet.

Det foreslås derfor, at der i 2020 udarbejdes en fysisk udviklingsplan for hele Senior-, Sundheds- og Socialområdet. Det foreslås, at den samlede udgift på 800.000 kr. deles, så Seniorudvalget afholder 400.000 og Social- og Sundhedsudvalget og Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget samlet afholder 400.000 kr.

En forudsætning for iværksættelsen af den fysiske udviklingsplan er således, at ændringsforslaget godkendes på såvel seniorområdet og socialområdet.

SEN-A-01 Borgernær dokumentation på plejehjem

Seniorområdet anvender i dag væghængte touchskærme som borgernær dokumentationsværktøj på plejehjemmene Bertram Knudsens Have, Kirsebærhaven og Olivenhaven. Det betyder at plejepersonalet dokumenterer direkte på en touchskærm i borgerens bolig i stedet for at gå tilbage til en computer på et kontor. 

På baggrund af de gode erfaringer med touchskærme til borgernær dokumentation fra de eksisterende 3 plejehjem forslår forvaltningen, at der etableres touchskærme i boligerne på kommunens øvrige 7 plejehjem.

Den samlede udgift ved indførelse af touchskærme på alle 10 kommunale plejehjem vurderes til 3.2 mio. kr. om året. (Samlet udbud for alle 10 plejehjem, da den nuværende kontrakt på de 3 plejehjem udløber i marts 2020.) Hertil kommer en anslået engangsudgift på 1.5 mio. kr. til opgradering af WiFi samt en årlig anslået driftsomkostning af WiFi på 200.000 kr. 

Indførelsen af touchskærme på de 10 plejehjem muliggør en samlet årlig effektivisering på 1.6 mio. kr. Beløbet er fraregnet i ovenstående. 

SEN-A-02 Ældreboliger på Toftegården

Toftegården Plejehjem i Jordrup består af 12 plejeboliger og 8 ældreboliger. Det er boligselskabet Domea der ejer de 8 ældreboliger. De 8 ældreboliger har i en længere periode været svære at udleje og oftest er det kun 2 af de 8 ældreboliger der er udlejet. Senior- og Sundhedsrådgivningen skønner ikke at efterspørgslen vil stige fremadrettet.

På ovenstående baggrund finder Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen det relevant, at Kolding Kommune køber de 8 ældreboliger af Domea for anslået 1.0 mio. kr. og nedlægger ældreboligerne. Dette vil medføre, at Kolding Kommune årligt sparer 3-400.000 kr. i tomgangshusleje.

Den konkrete besparelse, afhænger af en nærmere drøftelse med boligselskabet Domea og Landsbyggefonden og en nærmere beregning af økonomi i forlængelse heraf, herunder om der fortsat er udgifter til løbende vedligehold. Den konkrete besparelse anslås til 250.000 kr. pr år.