Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato:
25-08-2014 08:00:00
Udvalg:
Seniorudvalget
Sted:
Klostergården, 1. etage
Pdf:
Sagsnr.: 14/10776
Resumé
Bevillingsstatus pr. 30. juni 2014 viser et samlet forbrug på 283,8 mio. kr. til serviceudgifter. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 47,3% af Seniorudvalgets korrigerede budget. Budgettet udviser et mindreforbrug.
Bevillingsstatus pr. 30. juni 2014 danner samtidig baggrund for den samlede bevillingskontrol i Kolding Kommune medio 2014. Bevillingskontrollen medfører ingen ansøgninger for seniorudvalgets politikområde. Ikke brugte budgetbeløb er omfattet af overførselsadgangen og vil blive søgt overført til 2015, jf i øvrigt gældende bevillingsregler.
Sagen behandles i
Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget (samlet sag for alle politikområder), Byrådet (samlet sag for alle politikområder).
Forslag
Senior- og Socialdirektøren foreslår,
at bevillingskontrollen godkendes.
Sagsfremstilling
Budgetrealisering pr. 30. juni 2014 viser et samlet forbrug på 283,8 mio. kr. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 47,3 % af Seniorudvalgets korrigerede budget vedr. serviceudgifter. Til sammenligning var forbrugsprocenten pr. 30. juni 2013 på 48,8.
For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo juni 2014 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
Serviceudgifter
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2014
pr. 30.06.14
pr. 30.06.14
Kollektiv trafik (handicapkørsel)
4.624
3.714
80,3
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
5.464
1.300
23,8
Andre sundhedsudgifter (lægekørsel)
1.620
736
45,5
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
522.920
247.611
47,4
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
49.120
22.253
45,3
Plejehjem og beskyttede boliger
4.556
2.468
54,2
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
8.266
4.473
54,1
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem
2.904
1.283
44,2
Tilbud til voksne med særlige behov
0
0
Kontaktperson døvblinde
432
0
0,0
I alt
599.905
283.837
47,3
1
Note 1:
Budgettet udviser et mindreforbrug. Dette består i det væsentligste af lavere efterspørgsel efter hjemmehjælp samt en forventet overførsel til 2015 pga udgifter til forskellige projekter, der først bliver gennemført næste år.
For seniorpolitik kan budgetrealisering ultimo juni 2014 vedrørende udgifter til lejetab ældreboliger opstilles således:
Øvrige områder uden for servicerammen
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2014
pr. 30.06.14
pr. 30.06.14
Ældreboliger
1.961
2.769
141,2
I alt
1.961
2.769
141,2
2
Note 2
Budgettet forventes overholdt. Forbrugsprocenten skyldes registreringer, der skal overflyttes til andre områder.
Nærværende bevillingskontrol danner baggrund for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune pr. 30.6.2014. Bevillingskontrollen medfører ingen ansøgninger for seniorudvalgets politikområde. Ikke brugte budgetbeløb er omfattet af overførselsadgangen og vil blive søgt overført til 2015 i forbindelse med genbevillingssagen, jf i øvrigt gældende bevillingsregler. Mindreforbrug afledt af lavere efterspørgsel efter hjemmehjælp vil blive søgt overført til 2015 til imødegåelse af eventuelle økonomiske konsekvenser afledt af et nyt udbud.
