Dagsorden

Tanya Buchreitz Løwenstein har ved henvendelse til borgmester Jørn Pedersen meddelt, at hun ønsker at udtræde af Kolding byråd pr. 1. august 2021 af helbredsmæssige årsager.

Efter den kommunale valglovs § 103 skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab af byrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Efter valgloven indtræder vedkommende stedfortræder i det pågældende medlems sted, når et medlem udtræder i valgperioden.

1., 2. og 4. stedfortræder på Venstres liste er indtrådt i Byrådet og 3. stedfortræder ønsker ikke at indtræde i Byrådet pga. arbejdsmæssige forhold. 5. stedfortræder er Kjeld Kjeldsen.

Budgetaftalen medfører en kasseforøgelse i 2021 på 15,175 mio. kr., hvoraf der sker en kasseforskydning på 2,036 mio. kr., som overføres til 2022 samt et kasseforbrug i 2023 på 17,211 mio. kr. Dette medfører, at 2021, 2022 og 2023 samlet set giver 0 kr.

På baggrund af forhandlingerne den 15. juni 2021 forelægges de nedenstående tillægsbevillinger for Økonomiudvalget.

Bevillinger for 2021 samt 2022-2025:

For yderligere specifikation af bevillingerne henvises der til vedhæftede bilag ”Budgetaftale 15. juni 2021”.

I sammenhæng med budgetaftalen er foreslået følgende budgetnoter opdelt i noter vedrørende 2021 og noter vedrørende 2022:

Noter vedrørende 2021:

1. Planlægning/byggemodning

Kolding oplever en stigende interesse for køb af såvel erhvervs- som parcelhusjord. For at sikre, at der hurtigt er flere attraktive grunde til salg afsættes der, af rammen for byggemodningen, 2 mio. kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023, primært til køb af ekstern hjælp, for at fremme planlægning, byggemodning m.v. af kommunale udstykninger, i de mest efterspurgte områder.

Kommunaldirektøren og By- og Udviklingsdirektøren pålægges at fremkomme med et forslag til midlernes disponering samt handleplan for midlernes konkrete anvendelse til Økonomiudvalgets møde den 21. september 2021. Forslaget til disponering af de afsatte midler og udarbejdelse af handleplanen skal ske i samarbejde mellem Strategisk Vækst i Centralforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen.

2. Overførselssagen 2021/2022

Bevillingsreglen vedrørende 3 % overførselsadgang for serviceudgifter ændres alene for overførslen 2021/2022 til 4 %. Dog sikres alle politikområders adgang til en overførsel på minimum 5 mio. kr. Overførslen beregnes samlet set for overførsler, som er en konsekvens af Byrådsbeslutninger i perioden august til december 2021 herunder de 2 resterende budgetopfølgninger samt selve overførselssagen, der behandles af Byrådet i april 2022. Centrale puljer afsat under administrationspolitik til tværgående udgifter er undtaget, og overskud kan her overføres fuldt ud.

Socialområdet tilføres i forbindelse med budgetaftalen den 15. juni 2021 delvist midler til dækning af udgiftspres både i 2021 og i budgetperioden 2022 – 2025. Det nuværende skøn for regnskab 2021 viser et yderligere udgiftspres på ca. 4 mio. kr. – 5 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen kompenseres socialområdet med op til 5 mio. kr. via tilførsel af midler fra politikområder, der i 2021 har et overskud på over 4 % / 5 mio. kr. I det omfang sker en forholdsvis inddækning, finansieret via den faktiske overførselsadgang.

3. Finanslovsmidler, statslige puljer m.v.

Finanslovsmidler, statslige puljer m.v., herunder midler vedrørende corona, udmøntes løbende fra de statslige myndigheders side ofte med krav om, at midlerne skal være anvendt i 2021.

De berørte områder bemyndiges til at anvende midlerne, før Byrådets endelige godkendelse er indhentet, idet krav til udarbejdelse af dagsordenspunkter til de berørte udvalg herunder indhentelse af Centralforvaltningens bemærkninger fortsat skal efterleves.

Byrådets godkendelse skal snarest muligt indhentes eventuelt via indarbejdelse i de løbende budgetopfølgninger.

4. Botilbud til unge

Socialdirektøren pålægges at igangsætte prøvehandlinger med det formål at finde gode løsninger for unge handicappede, der bor i egen bolig eller botilbud. I budgetaftalen fra den 15. juni 2021 er der afsat 0,75 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 til at afprøve og fremkomme med forslag til forskellige løsninger. Prøvehandlinger og øvrige forslag udarbejdes i tæt dialog med borgerne.

På baggrund af erfaringerne fra prøvehandlingerne pålægges Socialdirektøren at fremkomme med forslag til varige tiltag på området, eventuelt i form af ændringsforslag til budget 2023.

5. Forebyggelse blandt unge

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren og Socialdirektøren pålægges i samarbejde at igangsætte indsatser til styrkelse af forebyggelsen blandt unge. I budgetaftalen fra den 15. juni 2021 er der under Socialpolitik afsat en ungepulje til SSP-indsatser på 1,0 mio. kr. i 2021 og under Administrationspolitik en pulje på 0,25 mio. kr. i 2021 til at få flere unge under 18 år i fritidsjob. Disse midler kan blandt andet tænkes ind. På baggrund af erfaringerne fra indsatserne afrapporteres til Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i 1. kvartal 2022.

De nye indsatser skal særligt fokusere på to målgrupper:

1. Unge, der udøver hærværk og anden urostiftelse af årsager som kedsomhed eller tab af fodfæste og tilknytning. Coronaperioden kan have medført en forøgelse af disse udfordringer, fordi denne gruppe selv har måttet organisere de sociale aktiviteter. Her vil indsatsen kunne handle om opsyn, indgriben og vejledning.

2. Unge i alderen 12-15 år, som på forskellig vis har mistet perspektiv i eget liv, og enten bliver bange og forvirrede over deres egen identitet, evner og muligheder, eller udadreagerende i frustration over samme. Her kan der være tale om konkrete håndholdte indsatser, støtte fra vejledende voksne, fritidsjob og anden beskæftigelse, der kan give identitet og tilknytning.

Noter vedrørende 2022:

6. Christiansfeld, ny bro over omfartsvej

Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at arbejde videre med at søge ekstern finansiering til etablering af en ny bro over forbindelsesvejen i Christiansfeld. Såfremt der findes ekstern finansiering svarende til ca. 50 % af den samledes anskaffelsessum (ca. 11 mio. kr. ekskl. gavemoms) er det aftalt i forligskredsen, at den kommunale egenfinansiering, vil blive prioriteret fra råderummet til budget 2023.

7.  Vejkapital

Teknik- og Klimaudvalget blev den 9. juni 2021 orienteret om, at Sydtrafik, efter et udbud af Kolding Kommunes busrutekørsel, har til hensigt at indgå nye kontrakter om bybus-, lokal- og skoleruter. Kontrakterne vil medføre en besparelse på omkring 7 mio. kr. årligt – beløbet er dog behæftet med usikkerhed, begrundet i opstarts- og følgeudgifter, hvis størrelse er uafklarede. Ny kontrakt gælder fra 1. juli 2022 og omdisponeringen har dermed halv virkning i 2022 og fuld effekt fra 2023.

Udbuddet vil få halv virkning i 2022 med hensyn til omkostningerne til buskørsel. Det endelige resultat af udbuddet vil formentlig først være indarbejdet i det endelige budget for Sydtrafik for 2022. Eventuelle budgetmæssige reguleringer i forhold til budgettet til kollektiv trafik for Kolding Kommune vil derfor først blive medtaget ved budgetopfølgningerne i 2022.

Teknik- og Klimaudvalget er – ligeledes den 9. juni 2021 – blevet orienteret vedrørende analyse af udviklingen af kapitalværdien på vejområdet for 2021-2040. Med baggrund i analysen er de mest presserende områder:

• Vejafvanding i byerne, der bliver mere og mere presserende i takt med, at der kommer flere og større stormflods- og skybrudshændelser

• Fortovene, som gennemsnitligt har en ret høj alder og kan komme i kritisk tilstand

• Broer og bygværker, hvor manglende vedligehold kan blive kostbart, fordi broer og bygværker har meget høje nyværdier.

På den baggrund pålægges det By- og Udviklingsdirektøren at tilføre den realiserede nettobesparelse på buskørsel på omkring 7 mio. kr. årligt til afhjælpning af efterslæbet på vejområdet.

8. Bramdrup Skole og Munkevængets Skole, fysiske rammer

Til opdatering af nedslidte fysiske rammer på Bramdrup Skole og Munkevængets Skole disponeres i 2022 ekstraordinært 2 mio. kr. af de i forvejen budgetterede midler til bygningsvedligeholdelse.

9. Hjemmeplejen, øget kontinuitet

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren anmodes om en nøjere vurdering af, hvordan der skabes øget kontinuitet i hjemmehjælpen, således borgerne oplever, der kommer færre, forskellige hjemmehjælpere i hjemmet. Vurderingen skal omfatte både arbejdsområder for grupperne, personalegennemstrømning, rekrutterings- og efteruddannelsesmuligheder, og den deraf følgende økonomi. Vurderingen gennemføres så resultaterne kan indgå i drøftelserne forud for budget 2023 med mulighed for evt. igangsættelse af nye metoder i 2023 og derefter.

I forhold til personalegennemstrømningen ønskes følgende belyst:

• Hvor længe bliver hjemmehjælperne gennemsnitligt i stillingen?

• Hvorfor rejser de?

• Er der hjemmehjælpsgrupper, hvor der er større udskiftning, end andre?

• Hvis der er mere fleksibilitet i kørelisterne (arbejdsplanen), kan det så mindske udskiftningen af personale?

• Hvis den enkelte hjælper får mere ansvar, kan det så fastholde den enkelte hjælper, og dermed mindste udskiftning af personale?

10. Kolding Havn

Der skal udarbejdes et revideret bud på ressourcebehov for fortsættelse af processen vedrørende udviklingen af Koldings Havneområder fra 2022 til 2024, med henblik på at realisere byrådets vision om, at erhvervshavn, by og fjord skal bindes sammen via en udvikling af havneområdet i retning af ”mere by og en grønnere erhvervshavn”. Der er vedtaget en projektbeskrivelse i Økonomiudvalget den 14. juni 2021, som anviser den videre 3-årige udviklingsproces frem mod et beslutningsgrundlag om udviklingen af Koldings havneområder. Udviklingsprocessen skal danne grundlag for rammer og ny organisering af by- og havneudvikling. Projektbeskrivelsen har ophæng til såvel ejerstrategien og samarbejdsaftalen.

Det pålægges Kommunaldirektøren at optage dialog med Kolding Havn for at afklare, hvordan havnen kan bidrage til processen, herunder om havnen kan medfinansiere en række af de tekniske, miljømæssige og juridiske forundersøgelser, der er nødvendige for at klargøre et beslutningsoplæg vedrørende havnens fremtidige udvikling og organisering.

Den oprindelige bevilling er opbrugt i 2021 og der skal fra 2022 tilføres ressourcer til den fortsatte udviklingsproces. Ændringsforslag til budget 2022 viser et behov på 4 mio. kr. årligt i 2022, 2023 og 2024.

11. Geografisk Have

By- og Udviklingsdirektøren pålægges at skabe sammenhæng mellem det udarbejdede ændringsforslag for moderniseringen og udviklingen af Aksel Olsens hjem, den udarbejde udviklingsplan for Geografisk Have og afklaring af eventuel fondsbidrag.

De i 2023 afsatte midler på 3,0 mio. kr. er primært tiltænkt moderniseringen og udviklingen af Aksel Olsens hjem. I det omfang midlerne ikke kan dække den samlede udgift er Byrådet indstillet på at finansiere resterende behov via Investeringsfonden. I forhold til den samlede udviklingsplan for Geografisk Have afklares om der fremsendes særskilt ændringsforslag til budget 2023 for den del eller om fondsmidler muliggør en samlet løsning.

Ligeledes finansieres driftsudgifter, i forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling til projektet, via Budgetreserven.

Kolding kommune arbejder løbende med afdækning af de fremtidige udviklings muligheder af Kolding by mod nord i området fra Fynsvej og mod øst rundt om Nr. Bjert og derudover området ved Drejens.

Arbejdet tager i afsæt i oplægget fra 2019, som blev præsenteret politisk i marts 2019. Dette oplæg er vedhæftet som bilag.

På baggrund af dette oplæg er der igangsat følgende konkrete tiltag.

1. Der er indarbejdet forslag til nye arealudlæg i forslag til Kommuneplan 2021, som er i offentlig høring. Det gælder arealer vest for Fynsvej og ved Drejens samt et mindre areal ved Sletteskovvej i Nr. Bjert.
2. Der er igangsat VVM proces for ny forbindelsesvej rundt om Nr. Bjert og videre til Fynsvej.

Forvaltningen har derudover modtaget 2 konkrete forespørgsler om udvikling i den nordlige del af Kolding, som er ud over det, som er blevet prioriteret i forbindelse med Kommuneplan 2021. Begge forespørgsler er af principiel karakter, hvorfor forvaltningen skal anbefale, at forespørgslerne drøftes i forhold til den fremadrettede retning, herunder om der skal igangsættes planproces for de pågældende forespørgsler.

Yderligere areal ved Fynsvej

I det offentliggjorte forslag til kommuneplan 2021, har Kolding Kommune medtaget et fremtidigt boligområde. Dette område ønskes udviklet af Stendergruppen.

Stendergruppen har fremsendt et opdateret oplæg til indretning af området, hvor de ønsker at medtage yderligere arealer end det, der er medtaget i Kommuneplan 2021.

Deres begrundelse er, at de ønsker at forbinde området op til den fremtidige forbindelsesvej samt at skabe en mere helstøbt løsning for området.

Oplægget til udvidelse af området fremgår af vedhæftede bilag.

I forhold til at udvide det fremtidige rammeområde, så det kan forbindes op til den fremtidige forbindelsesvej, er det fornuftigt, og forvaltningen kan anbefale denne justering.

I forhold til at skabe en mere helhedsorienteret løsning set fra udviklers perspektiv, så er der fornuftige tanker i deres oplæg, men også en række udfordringer.

De arealer som de ønsker at sætte i spil er alle omfattet af enten fredsskov eller §3. Derudover er arealerne også med i arbejdet omkring Marienlund fredningen.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af det fremsendte, og det er vores vurdering, at det kan blive svært at udvikle det, som er fremsendt af Stendergruppen.

Udover de rent udpegningsmæssige udfordringer, så vil det fremsendte ikke være i tråd med bæredygtighedsstrategien og blå-grøn struktur i Kommuneplanen

En vigtig parameter i den blå-grønne struktur og i forslag til biodiversitetsstrategi er, at oprindelig og ”gammel” natur bevares, da det tager tid at genoprette. Det tidsmæssige perspektiv er en af de vigtige principper i den blå-grønne struktur, hvor vi fastlægger at rejse skove, skabe biodiversitet eller forbedre vandmiljøet kræver mange år, i nogle tilfælde mange hundrede år. Generelt bliver de blå-grønne elementer mere værdifulde, jo større tidsdybde de har.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at området udelukkende udvides med det areal, som ikke er omfattet af fredsskov og §3.

Projektafgrænsning ved Fynsvej med begrænsninger

Udover at skabe et boligområde ønsker Stendergruppen derudover at området udvikles med et mindre område til dagligvareforretning med dertil hørende funktioner. Det vil kræve udarbejdelse af særskilt begrundelse jf. planlovens bestemmelser, men der kan argumenteres for, at den fremtidige udvikling i den nordlige del af byen berettiger yderligere udbygning med dagligvareforretninger.

Hvis der skal arbejdes med dagligvareforretning vil det ske ved udlæg et lokalcenter.

Forslag om boligudvikling ved Birkemosevej

Forvaltningen har modtaget et oplæg fra ejeren af matr. nr. 16 æ Nr. Bjert by, Nr. Bjert, om at udvikle arealerne øst for Birkemosevej til boligformål. Selve matr. 16æ er i dag udlagt til erhvervsformål. Det har dog ikke været muligt at realisere dette område endnu. Der er senest i 2017 udarbejdet ny lokalplan, som åbnede op for yderligere anvendelser.

Ejeren har indgået aftale med Familiebolig A/S om udvikling af området.

Overordnet set er det forvaltningens vurdering, at den fremtidige forbindelsesvej giver nye muligheder for udvikling af området.

I forhold til udvikling af området er der 2 scenarier

1. Området udvikles med erhverv som helhed, der vil være en videre udvikling af det eksisterende erhvervsområde
2. Området udvikles både med boliger og erhverv som foreslået af investor.

Det vil planmæssigt være muligt at arbejde for begge scenarier.

En udvikling af området som et samlet erhvervsområde vil bidrage til at fremtidssikre, at Kolding Kommune fortsat har erhvervsarealer, som er placeret infrastrukturelt hensigtsmæssigt. Dette skal ses lyset af, at en udvikling af det nordlige erhvervsområde ved Højmarksvej på et tidspunkt ikke kan udvikles længere mod nord, da vi nærmere os Almind. Vi vurderer, at området har et stort potentielle som erhvervsområde pga beliggenhed og nærhed til motorvej.

Udvikling af området med både boliger og erhverv er også et scenarie, og det vil være muligt at tage afsæt i det oplæg, som er fremsendt af investor.

Hovedgrebet / disponeringsprincippet i det fremsendte med boliger mod det gode landskab, og erhverv mod den gode infrastruktur er fornuftigt.

I dette scenarie er det vigtigt at være opmærksom på, at de erhvervstyper, som skal realiseres i området, skal tage hensyn til boliger i næromgivelserne. Så erhverv kan f.eks. ikke være egentlig industri og lagervirksomheder.

Forvaltningen skal bemærke, at det fremsendte oplæg til indretning af første etape af et boligområde, har forvaltningen ikke vurderet nærmere på. Det er dog gode og hensigtsmæssige tanker, som fremgår af oplægget. Et opmærksomhedspunkt er støj fra jernbanen.

Principskitse fra Familiebolig A/S

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at argumentere for yderligere arealudlæg til boligformål i henhold til planlovens bestemmelser, hvis arealet udlægges til boligformål. Det er forvaltningens vurdering, at det kan blive svært at argumentere for yderligere arealudlæg her og nu, da vi for nuværende ikke har den store befolkningstilvækst. Den kan derfor have betydning for, hvor hurtigt arealet kan realiseres.

Baggrund og formål

Planområdet har et areal på ca. 5 ha og er beliggende umiddelbart nord for den centrale bydel. Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for en udvidelse af Hotel Comwell Kolding, hvorved det bliver muligt at udvide hotelfaciliteterne med flere værelser, konference- og kongresfaciliteter med tilhørende parkeringsarealer.