Dagsorden

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste budgetopfølgning fra de stående udvalg samt tekniske korrektioner, der flyttes mellem områder.

Bevillingskorrektionerne er udgiftsneutrale for alle år.

Endvidere indarbejdes konsekvenser for overslagsårene i bevillingsrammerne for 2023-2026.

Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:

Bemærkninger til de enkelte noter fremgår af bilag.

I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 19. februar 2019 fremsendes der kvartalsvis en samlet status vedrørende kommunens salg af fast ejendom.

Det korrigerede salgsbudget udgør pr. 31. marts 2022 43.734.000 kr. Der er pr. samme dato realiseret et salg på 6.421.309 kr.

Salg af erhvervsjord 2022

På nuværende tidspunkt er der endnu ikke i 2022 indgået handler om salg af erhvervsjord. Forvaltningen oplever, at investorerne er tilbageholdende med at investere, hvilket sandsynligvis kan tilskrives stigende renter, høj inflation og usikkerhederne i verdenssituationen generelt. Der er dog aktuelt drøftelser med en række investorer.

Salg af byggegrunde 2022

Der er i 1. kvartal 2022 solgt 3 byggegrunde til parcelhuse og taget én grund tilbage og det er mindre end forventet. Salget i 1. kvartal 2021 udgør til sammenligning 29 grunde. Forvaltningen vurderer, at forklaringen herpå er, at potentielle købere grundet bl.a. stigende materialeomkostninger og renter samt konflikten i Ukraine har forholdt sig afventende på markedets udvikling. Derudover har kommunen kun haft få byggegrunde til salg, som er beliggende i områder, hvor salg må forventes at ske over en længere periode.

Det forventes, at salget med overvejende sandsynlighed vil blive bedre som året skrider frem, særligt i forbindelse med at nye byggemodninger i Christiansfeld, Vamdrup, Viuf og Vonsild, bliver færdiggjort og sat til salg.

Der er i 1. kvartal 2022 solgt én storparcel i Christiansfeld. Derudover forventes det, at der i løbet af 2022 vil kunne sælges yderligere én storparcel til tæt-/lavt byggeri.

Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.

Kolding Kommune vil i samarbejde med Domea opsætte en støjskærm ind mod jernbanen langs Brostræde ved Klostergården i Kolding, jf. gældende lokalplan.

Der blev ved budgetlægningen for 2018 afsat 750.000 kr. til Kolding Kommunens andel af projektet. Domeas andel til projektet udgør ligeledes 750.000 kr.

De afsatte midler er efterfølgende blevet overført mellem årene ad flere omgange, idet projektet har afventet byggeriet ved Klostergården, som er ved at nærme sig sin afslutning.

Den lyseblå linje på kortet nedenfor viser den forventede ca. placering af støjskærmen, såfremt den kan etableres.

Støjskærmen skal placeres så tæt som muligt på banen, hvorfor skærmen med stor sandsynlighed skal placeres på Banedanmarks matrikel.

Banedanmark oplyser, at for at Banedanmark kan gå med i et støjskærmsprojekt på Banedanmarks matrikel, skal der være en væsentlig nedbringelse af støj på facaderne og mindst 5 dB.

Der arbejdes derfor på, at der laves supplerende støjberegning med en af Banedanmarks standardstøjskærme samt en trafikbelastning, som den er pt., hvorefter Banedanmark kan tage stilling til projektet.

Der søges derfor bevilling på 100.000 kr. til de yderligere forundersøgelser.

Når forundersøgelserne er afsluttet, vil den nye viden indgå i en samlet vurdering af projektet, herunder også det økonomiske aspekt set i forhold til de resterende 650.000 kr., der er afsat i budgettet til projektet.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Fordeling af rådighedsbeløb

Ansøgningens finansiering

Det ansøgte rådighedsbeløb finansieres af de 750.000 kr., der er afsat i investeringsoversigten under p.nr. 4894 Klostergården, støjskærm.

Projektet er medtaget i prioriteringen af byggemodningsrammen for 2022 og fremefter og finansieres af eksisterende ramme til byggemodning. Salgsindtægten går til delvis realisering af det allerede budgetterede salgsmål for 2022–2026.

Byggemodningen vil bestå af i alt 11 parcelhusgrunde. På den foreløbige skitse nedenfor er tegnet 12 grunde, men for at sikre en attraktiv grundstørrelse, forventes det justeret til 11 grunde.

Byggemodningsudgifterne fordeler sig på arkæologi, veje, stier, tilslutningsafgifter til el, vand, varme og kloak, såvel som belysning, beplantning, landinspektør, projektering og tilsyn.

Det samlede overslag på byggemodningen lyder på 4.100.000 kr. eksklusive udgifter til arealerhvervelse.

Med udgangspunkt i markedsværdien, er overslaget for de samlede indtægter ved grundsalg på 3.080.000 kr. Det samlede byggemodningsregnskab skønnes således at medføre et underskud på ca. 1.000.000 kr. eksklusive grundkøb.

Skitse over arealet (de fire grunde til højre i skitsen forventes justeret til tre grunde):

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Ansøgningens finansiering

Projektet finansieres af de afsatte midler i byggemodningsrammen.

Der er indgået en aftale mellem partnerne om finansieringen af parkeringsarealerne ved Universitetsparken.

I forbindelse med etablering af UC Syds nye bygning på Universitetsparken 2 i Kolding, er der behov for at retablere vejadgang og parkering til SDU og UC Syd.

Kolding Kommune er forpligtiget til at sikre vejadgang samt anlægge 271 parkeringspladser til SDU i henhold til købsaftale fra 2008. Der forventes etableret cirka 350 parkeringspladser ved Universitetsparken.

Der arbejdes for, at der på sigt etableres et parkeringshus til området. Der vil dog være en årrække frem til et parkeringshus er etableret, hvor der skal være parkering til området. Projektet skal sikre dette.

I forbindelse med, at Kolding Kommune solgte areal til UC Syds bygning, er der behov for at etablere en ny adgangsvej fra Buen til parkeringsarealet, og der er behov for at omdisponere/totalrenovere den eksisterende grusparkeringsplads.

Den eksisterende parkeringsplads er medtaget, hvilket blandt andet skyldes, at afvandingen ikke har fungeret tilfredsstillende. I forbindelse med renoveringen etableres nyt afvandingssystem.